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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-01-17 11:27

你好
對的是這么做的

住進時光里 追問

2021-01-17 11:47

我沖完之后成本就少了很多,跟實際成本差別太大了,這期的實際成本應該是421102.69

郭老師 解答

2021-01-17 11:56

你上期也是多做了
年累計對的

住進時光里 追問

2021-01-17 12:10

本年累計也是不對的,剛好差一個4月暫估的成本,這樣是不對的吧,我實際就應該是308251.3的成本

住進時光里 追問

2021-01-17 12:16

是不是成本不應該沖?

郭老師 解答

2021-01-17 12:16

你好
完整的分錄都做了嗎

住進時光里 追問

2021-01-17 12:22

是的,都做了

住進時光里 追問

2021-01-17 12:25

我現(xiàn)在想不明白賬的庫存余額為什么跟進銷存表格里差異那么大?如果沖暫估的分錄把成本結(jié)轉(zhuǎn)的也沖掉,賬的庫存余額倒是能跟進銷存表里的庫存余額能對上,可是跟實際差異很大

郭老師 解答

2021-01-17 12:59

你好
完整的分錄截圖

上傳圖片 ?
相關問題討論
你這是具體發(fā)生的什么業(yè)務呢
2022-03-14 10:16:31
你好,是的
2017-04-25 17:23:25
沒問題,沒問題,可以這么做分錄。
2021-08-18 09:10:32
第一個分錄,應該是房租,第二個分錄應該是咨詢公司的成本
2019-05-22 11:11:01
是的,是這樣處理的。
2020-01-02 14:16:49
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