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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-01-17 11:27

你好
對(duì)的是這么做的

住進(jìn)時(shí)光里 追問

2021-01-17 11:47

我沖完之后成本就少了很多,跟實(shí)際成本差別太大了,這期的實(shí)際成本應(yīng)該是421102.69

郭老師 解答

2021-01-17 11:56

你上期也是多做了
年累計(jì)對(duì)的

住進(jìn)時(shí)光里 追問

2021-01-17 12:10

本年累計(jì)也是不對(duì)的,剛好差一個(gè)4月暫估的成本,這樣是不對(duì)的吧,我實(shí)際就應(yīng)該是308251.3的成本

住進(jìn)時(shí)光里 追問

2021-01-17 12:16

是不是成本不應(yīng)該沖?

郭老師 解答

2021-01-17 12:16

你好
完整的分錄都做了嗎

住進(jìn)時(shí)光里 追問

2021-01-17 12:22

是的,都做了

住進(jìn)時(shí)光里 追問

2021-01-17 12:25

我現(xiàn)在想不明白賬的庫存余額為什么跟進(jìn)銷存表格里差異那么大?如果沖暫估的分錄把成本結(jié)轉(zhuǎn)的也沖掉,賬的庫存余額倒是能跟進(jìn)銷存表里的庫存余額能對(duì)上,可是跟實(shí)際差異很大

郭老師 解答

2021-01-17 12:59

你好
完整的分錄截圖

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你這是具體發(fā)生的什么業(yè)務(wù)呢
2022-03-14 10:16:31
你好,是的
2017-04-25 17:23:25
沒問題,沒問題,可以這么做分錄。
2021-08-18 09:10:32
第一個(gè)分錄,應(yīng)該是房租,第二個(gè)分錄應(yīng)該是咨詢公司的成本
2019-05-22 11:11:01
是的,是這樣處理的。
2020-01-02 14:16:49
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