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送心意

汪晨老師

職稱： 中級會計師,初級會計師

2021-01-18 10:37

你好，按照利潤總額乘以25%計提。彌補虧損是在匯算清繳時填表格。

一縷清風 追問

2021-01-18 10:38

我在申報時，直接就帶出來彌補的數(shù)據(jù) 了

汪晨老師 解答

2021-01-18 10:41

你好，直接帶出來，可以直接抵扣，匯算清繳，彌補的數(shù)據(jù)都是自動帶出來的。

一縷清風 追問

2021-01-18 10:43

所以計提金額不管彌補掉的是嗎

汪晨老師 解答

2021-01-18 10:52

你好，計提的金額是不算彌補的金額的。

一縷清風 追問

2021-01-18 10:57

好的謝謝老師。

汪晨老師 解答

2021-01-18 10:58

不客氣，滿意請給與五星好評！

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相關(guān)問題討論
你好 按25% 現(xiàn)在新政策沒出來具體文件
2019-01-14 13:48:52
借所得稅費用，貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅。
2021-04-15 18:29:11
您好，不需要調(diào)減 再不分錄 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交企業(yè)所得稅
2020-05-19 09:48:30
您好 如果有利潤的話 需要計提所得稅
2020-01-02 16:12:02
你好，所得稅需要計提的
2019-11-10 13:04:14
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