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郭老師

職稱： 初級會計師

2021-04-15 18:29

借所得稅費用，貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅。

W 追問

2021-04-15 18:33

所得稅如何計算，按季申報，今年1月份才注冊的公司，3月才開始記賬，現(xiàn)在只登記好憑證了，還未結(jié)轉(zhuǎn)，怎么知道所得稅是多少呢？

郭老師 解答

2021-04-15 18:34

你好，你們是小型微利企業(yè)的話，如果利潤100萬以內(nèi)的，用利潤乘以2.5%。

W 追問

2021-04-15 18:37

利潤表還沒出啊
是一般納稅人

郭老師 解答

2021-04-15 18:39

三月份的本月利潤自己能算出來嗎？一到二月份的本年累計的利潤，知道嗎？

W 追問

2021-04-15 18:42

算不出來，1.29才注冊好的公司，2月是籌建期，一直都是支出，3月就一筆收入

郭老師 解答

2021-04-15 18:44

一月份的收入是多少？一到二月份兒的虧損是多少？

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相關(guān)問題討論
是的，12月是否需要計提所得稅得看情況的哈，每個季度的末月如果是盈利算下來需要交就需要計提所得的說
2022-01-13 15:53:37
同學你好 借：所得稅費用 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅
2020-08-13 16:53:58
這個是根據(jù)1-3月的利潤總額來計提的
2020-04-07 16:06:43
你好，補一個計提所得稅的分錄就可以了。
2020-03-31 09:47:17
計提稅款時借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時調(diào)整未分配利潤 　　借：利潤分配－未分配利潤 　　貸：以前年度損益調(diào)整。 　　補交稅款時 　　借：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 小準則：借：所得稅費用貸：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅　　 補交稅款時 　　借：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2020-03-23 18:26:48
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