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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

宸宸老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-05-19 09:48

您好，不需要調(diào)減
再不分錄
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅

以歌333 追問(wèn)

2020-05-19 12:00

如果沒(méi)有2018年的時(shí)候也沒(méi)有計(jì)提所得稅  2019年才計(jì)提所得稅  計(jì)提的時(shí)候是 放在所得稅的 沒(méi)有放在以前年度損益，也不用調(diào)嗎？

宸宸老師 解答

2020-05-19 12:57

您好，需要的，建議調(diào)整一下賬

以歌333 追問(wèn)

2020-05-19 13:48

只能調(diào)賬嗎 不可以在年報(bào)里顯示嗎，  去年的所得稅計(jì)提在 “所得稅”這個(gè)科目里 對(duì)今年有什么影響呢

宸宸老師 解答

2020-05-19 13:49

你好，對(duì)今年的資產(chǎn)負(fù)債表的負(fù)債類科目有影響的

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是的，12月是否需要計(jì)提所得稅得看情況的哈，每個(gè)季度的末月如果是盈利算下來(lái)需要交就需要計(jì)提所得的說(shuō)
2022-01-13 15:53:37
同學(xué)你好 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
2020-08-13 16:53:58
這個(gè)是根據(jù)1-3月的利潤(rùn)總額來(lái)計(jì)提的
2020-04-07 16:06:43
你好，補(bǔ)一個(gè)計(jì)提所得稅的分錄就可以了。
2020-03-31 09:47:17
計(jì)提稅款時(shí)借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時(shí)調(diào)整未分配利潤(rùn) 　　借：利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn) 　　貸：以前年度損益調(diào)整。 　　補(bǔ)交稅款時(shí) 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 小準(zhǔn)則：借：所得稅費(fèi)用貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅　　 補(bǔ)交稅款時(shí) 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2020-03-23 18:26:48
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