慧 追問

2021-01-18 15:29

其他應(yīng)付是107萬(其中有26萬是公司借老板的)，其他主要就是工程，設(shè)備款。其他應(yīng)收款主要也是設(shè)備上的往來款

慧 追問

2021-01-18 15:30

其他應(yīng)收款是17萬

龍楓老師 解答

2021-01-18 15:30

你好，借給老板的建議及時(shí)歸還

慧 追問

2021-01-18 15:31

關(guān)鍵是賬上沒錢來嘛

龍楓老師 解答

2021-01-18 15:32

你好，那你就直接沖掉這個(gè)分錄

慧 追問

2021-01-18 15:33

咋沖呢，老師

龍楓老師 解答

2021-01-18 15:34

你們這個(gè)老板的沒來錢，今年先還上明年再借，長(zhǎng)時(shí)間放賬上，會(huì)讓繳納個(gè)人所得稅

慧 追問

2021-01-18 15:36

不是哦，老師，是公司差老板26萬

龍楓老師 解答

2021-01-18 15:36

然后老板的錢也沒到賬嗎

慧 追問

2021-01-18 15:38

你指的是實(shí)收資本嗎，老師

龍楓老師 解答

2021-01-18 15:38

就是你們剛才說的借款

慧 追問

2021-01-18 15:42

老板向公司借的錢是還完了的，現(xiàn)在是公司總共應(yīng)還給老板26萬

龍楓老師 解答

2021-01-18 15:44

您可以轉(zhuǎn)為資本公積

慧 追問

2021-01-18 15:52

哦，老師，這26萬有24萬是對(duì)公賬上體現(xiàn)出來的，這24萬做實(shí)收資本交印花稅，另外的2萬是報(bào)銷公司內(nèi)部賬沒走現(xiàn)金全掛在老板頭上形成的，這2萬不處理可以嗎？

龍楓老師 解答

2021-01-18 15:53

你好，可以的呢同學(xué)

慧 追問

2021-01-18 15:54

哦，非常非常謝謝老師

龍楓老師 解答

2021-01-18 15:56

感謝提問，祝你工作愉快