迷糊中 追問

2021-01-18 17:09

永久，本來做的負數(shù)，不想退稅，調(diào)增了金額。

鐘存老師 解答

2021-01-18 17:18

借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅
貸：盈余公積
未分配利潤

迷糊中 追問

2021-01-18 17:26

我是季度預(yù)繳了200，在匯算時利潤為負數(shù)，我不想退稅，應(yīng)該是調(diào)了費用，是這樣理解嗎

鐘存老師 解答

2021-01-18 17:38

最終不用交就沖銷已經(jīng)計提的

迷糊中 追問

2021-01-18 17:55

我季度交了200匯算清繳時為負數(shù)我納稅調(diào)整了增加了金額，最終交了季度報的200，我不知道我調(diào)增了A10500那張表增加額怎么做賬。

鐘存老師 解答

2021-01-18 18:11

你能拍一下季報主表
年報主表
年報納稅申報表嗎

迷糊中 追問

2021-01-19 09:21

老師季度跟年報全拍給你了，幫我看看

鐘存老師 解答

2021-01-19 10:28

你就是把應(yīng)納稅所得額調(diào)整為0 了吧
沖銷以前確認的所得稅就可以的