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送心意

莉莉老師

職稱中級會計師

2021-01-19 13:02

您好!您這筆2021年1月取得成本票有做分錄嗎?做了分錄,2021年5月底來,報所得稅年報也不用那稅調(diào)整哈

小魚兒 追問

2021-01-19 13:08

現(xiàn)在情況是這樣的,掛靠單位要全額扣除25%的企業(yè)所得稅,不想讓他扣那么多

莉莉老師 解答

2021-01-19 13:14

不想扣除那么多的話,就把發(fā)票往后退給,5月底之后給,或者把分錄做到2021年,這樣就是2021年的費用了。

小魚兒 追問

2021-01-19 13:19

但是甲方再12月份的時候已經(jīng)支付了工程款

莉莉老師 解答

2021-01-19 13:22

您好!抱歉,那可能需要咨詢其他老師了。

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