小魚兒 追問

2021-01-19 13:08

現(xiàn)在情況是這樣的，掛靠單位要全額扣除25%的企業(yè)所得稅，不想讓他扣那么多

莉莉老師 解答

2021-01-19 13:14

不想扣除那么多的話，就把發(fā)票往后退給，5月底之后給，或者把分錄做到2021年，這樣就是2021年的費用了。

小魚兒 追問

2021-01-19 13:19

但是甲方再12月份的時候已經(jīng)支付了工程款

莉莉老師 解答

2021-01-19 13:22

您好！抱歉，那可能需要咨詢其他老師了。