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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2021-01-20 10:48

不是的,銷項稅你收入*對應(yīng)的稅率

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不是的,銷項稅你收入*對應(yīng)的稅率
2021-01-20 10:48:06
你好,是結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費――未交政治說里面去
2019-05-07 16:01:56
您好,期初+銷項-進(jìn)項-已交稅金=期末應(yīng)交稅費余額
2021-08-30 23:06:58
這個是要看你,增值稅應(yīng)交和未交有沒有設(shè)置核算的子科目,如果設(shè)置了,把銷項和進(jìn)項轉(zhuǎn)到該科目,期末余額就是下一年的期初余額。
2020-01-28 10:34:04
你好,看看這個資料吧,有疑問再聯(lián)系我,如果明白了,就給我五星好評,謝謝: 1、財政部財會(2016)22號《關(guān)于印發(fā)增值稅會計處理規(guī)定>>的通知中明確:轉(zhuǎn)出未交增值稅”和“轉(zhuǎn)出多交增值稅”分別記錄一般納稅人月度終了轉(zhuǎn)出當(dāng)月應(yīng)交未交或多交的增值稅額,“未交增值稅”明細(xì)科目,核算一般納稅人月度終了從“應(yīng)交增值稅”或“預(yù)交增值稅”明細(xì)科目轉(zhuǎn)入當(dāng)月應(yīng)交未交、多交或預(yù)繳的增值稅額,以及當(dāng)月交納以前期間未交的增值稅額。 2、本月應(yīng)交稅費賬戶中:銷項稅額504709.64元,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出3059.74元,進(jìn)項稅額469570.36元,減免稅額330元,因此,本月轉(zhuǎn)出未交增值稅額為37869.02元,同時,應(yīng)將未交增值稅的37869.02元轉(zhuǎn)入到未交增值稅里去; 3,結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅
2018-10-13 22:30:20
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