樂百氏° 追問

2021-01-20 11:37

老師，金蝶銷項稅額8.04余額是在貸方的

郭老師 解答

2021-01-20 11:37

你好，你一塊結轉到轉出未交增值稅。

郭老師 解答

2021-01-20 11:37

借應交稅費應交增值稅銷項貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅。

樂百氏° 追問

2021-01-20 11:39

老師，未交增值稅是28194.48，我這筆8.04做到這里就跟增值稅申報表不一致了

樂百氏° 追問

2021-01-20 11:41

我知道了老師

樂百氏° 追問

2021-01-20 11:41

謝謝老師

樂百氏° 追問

2021-01-20 11:47

老師，是直接做借:應交稅費銷項，貸轉出未交增值稅就好了是嗎，不需要做一筆，借應收賬款，貸主營業(yè)務收入，應交稅費銷項？

郭老師 解答

2021-01-20 11:50

你好，可以這么多的。