飛翔的秋秋 追問

2021-01-20 12:10

怎么處理呢？前面一直沒有做處理現(xiàn)在怎么補？

bamboo老師 解答

2021-01-20 12:11

借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
借：應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
余額這樣寫分錄就好了

飛翔的秋秋 追問

2021-01-20 12:33

這個補在1月份可以嗎，或者是再補到12月份對報表有沒有影響？已經(jīng)申報了

bamboo老師 解答

2021-01-20 12:34

您12月份結(jié)帳沒有呢 沒有的話 補到12月份可以的

飛翔的秋秋 追問

2021-01-20 17:58

結(jié)賬了，報表也報電子稅務(wù)局了，反結(jié)賬再做會不會影響報表？

bamboo老師 解答

2021-01-20 18:27

只寫負(fù)債類科目 不會會影響報表

飛翔的秋秋 追問

2021-01-20 18:31

資產(chǎn)負(fù)債表不會影響？

bamboo老師 解答

2021-01-20 18:35

資產(chǎn)負(fù)債表不會影響 這個是增值稅三三級科目內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)