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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2021-01-21 09:27

你好，有影響，屬于分錄遺漏了。
需要年底結(jié)轉(zhuǎn)，之前沒有結(jié)轉(zhuǎn)，需要補做結(jié)轉(zhuǎn)分錄。

孤獨的鋼筆 追問

2021-01-21 09:29

2021年1月補嗎？

鄒老師 解答

2021-01-21 09:29

你好，是的，是這樣的，補結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借：本年利潤  ，貸：利潤分配—未分配利潤
或相反分錄

孤獨的鋼筆 追問

2021-01-21 09:31

老師，我用的金碟期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候，軟件告訴我本年利潤科目尚有余額，如果現(xiàn)在結(jié)賬，可能會導(dǎo)致不可預(yù)計的錯誤，是否繼續(xù)

鄒老師 解答

2021-01-21 09:32

你好，這個是需要繼續(xù)的

孤獨的鋼筆 追問

2021-01-21 09:41

老師，年底結(jié)轉(zhuǎn)這塊實務(wù)有什么課可以聽

孤獨的鋼筆 追問

2021-01-21 09:41

老師，年底結(jié)轉(zhuǎn)這塊實務(wù)有什么課可以聽

鄒老師 解答

2021-01-21 09:41

你好，你可以去學(xué)習(xí)一下會計基礎(chǔ)方面（關(guān)于年底結(jié)轉(zhuǎn)的處理）的課程

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相關(guān)問題討論
你好，這個要按照科目余額表本年利潤的余額結(jié)轉(zhuǎn)的
2022-01-17 12:09:11
你好，你本年利潤 結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤是每個月都做一次，還是年底才結(jié)轉(zhuǎn)一次？
2020-01-13 18:11:37
年終結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配，結(jié)轉(zhuǎn)金額是凈利潤，即各項收入扣除各項成本費用稅金后的凈額，會計分錄為： 借：本年利潤 貸：利潤分配-未分配利潤 如果是凈虧損，則作相反分錄。
2019-01-10 16:49:39
同學(xué)你好，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤轉(zhuǎn)的是利潤總額。
2022-01-18 10:13:59
你好，是凈利潤的本年累計的
2018-01-15 14:57:54
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