老師,我問一下,填增值稅報表的時候,營改增測算分析表和附表一的稅額差0.11,附表一是直接采集的數(shù)據(jù),營改增是手工錄入的,這種情況怎么辦
WuQi
于2016-10-13 09:38 發(fā)布 ??869次瀏覽
- 送心意
曉海老師
職稱: 會計中級職稱
2016-10-13 10:23
老師,填增值稅報表的時候,營改增測算分析表和附表一的稅額差0.11,附表一是電腦直接采集的數(shù)據(jù),營改增是手工錄入的,這種情況怎么辦
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老師,填增值稅報表的時候,營改增測算分析表和附表一的稅額差0.11,附表一是電腦直接采集的數(shù)據(jù),營改增是手工錄入的,這種情況怎么辦
2016-10-13 10:23:35

你好,不是的
期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅
月初扣繳 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
2016-12-28 11:18:08

您好
有什么應稅業(yè)務就交什么稅,如印花稅,消費稅等。稅金及附加不是按增值稅一定比例繳納的。增值稅不計入利潤表計算。
2017-02-17 13:09:21

你好,你指的是增值稅申報表還是企業(yè)所得稅的?
2017-02-01 16:56:32

您好,屬于增值稅的附加稅。
2017-04-26 13:52:10
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曉海老師 解答
2016-10-13 11:02