家梅 追問

2021-01-23 17:04

請問老師：還是做到12月份里嗎？我沒做過這個

小林老師 解答

2021-01-23 17:05

您好，可以在以后月份做賬，因為您12月已結(jié)賬，只能在12月報表層面直接調(diào)整

家梅 追問

2021-01-23 17:06

沒有明白，不知道怎樣調(diào)。

小林老師 解答

2021-01-23 17:40

您好，分錄是借消耗性生物資產(chǎn)，借生產(chǎn)性生物資產(chǎn)。哪個多計的用紅字，

家梅 追問

2021-01-23 17:43

這兩個科目涉及的賬務(wù)處理全部用錯。我們種植的藍(lán)梅要結(jié)果的賣果子的，不是賣藍(lán)梅苗的。代理記賬公司全部做成了消耗性生物資產(chǎn)

家梅 追問

2021-01-23 17:43

現(xiàn)在代理記賬公司讓我來修改

家梅 追問

2021-01-23 17:45

我用的是他們的易記賬財務(wù)系統(tǒng)，他們的單據(jù)都可以修改的。做年報時他報的是生產(chǎn)性生物資產(chǎn)。叫我直接把消耗性生物資產(chǎn)改成生產(chǎn)性生物資產(chǎn)，請問老師這樣子可以嗎？

小林老師 解答

2021-01-23 17:46

您好，您是甲方應(yīng)當(dāng)提要求，乙方負(fù)責(zé)修改，否則您給乙方打工

家梅 追問

2021-01-23 17:50

對啊，對方叫我直接修改，20年的賬全部交給我們了，錢也付給他們了，我以為老板要重新買系統(tǒng)，我重新設(shè)置科目的時候再改，因為給的錢多，雙方都同意繼續(xù)使用這個系統(tǒng)，請問老師：我直接去修改合理不？因為是初學(xué)者沒有經(jīng)驗。聽課的時候老師說不要去改前會計的賬

小林老師 解答

2021-01-23 17:51

您好，是的，輕易不要對以前年度的賬套。

小林老師 解答

2021-01-23 17:51

您好，代理記賬慎用

家梅 追問

2021-01-23 17:53

那要怎么辦呢？現(xiàn)在就是這個情況，請問老師要怎樣做是最完美的呢

小林老師 解答

2021-01-23 17:54

您好，既然您接賬。原業(yè)務(wù)用原來科目，新業(yè)務(wù)用新科目

家梅 追問

2021-01-23 18:01

因為代理記賬公司是一個股東的朋友，老板說現(xiàn)在暫時用到這個系統(tǒng)，等過年后再說。老師：請問一下我后面還是用代理記賬的賬套我后面的業(yè)務(wù)用新科目，對之前的有沒有影響？

小林老師 解答

2021-01-23 18:02

您好，接賬的時點月份，還按原記賬方式，次月按規(guī)范操作

家梅 追問

2021-01-23 18:17

好的非常感謝老師的解答

小林老師 解答

2021-01-23 18:18

您好，您客氣，小林非常榮幸能夠給您支持