Lily 追問

2021-01-25 13:45

是公司的房租費分攤，是其中一個股東墊付的

maize老師 解答

2021-01-25 13:56

借房租 貸其他應付款-股東，

Lily 追問

2021-01-25 14:00

房租費之前做過了，現(xiàn)在是分攤費用還給這個股東

Lily 追問

2021-01-25 14:01

借：其他應收款—欠款股東 貸：其他應付款—墊資的股東

maize老師 解答

2021-01-25 14:21

那這個現(xiàn)在做借其他應付款-墊付股東，貸其他應收款或者是其他應付款 -另一個股東，

maize老師 解答

2021-01-25 14:21

你看你之前做過那個做啥，現(xiàn)在就沖之前 那個對應科目做相反的，

Lily 追問

2021-01-25 14:25

之前直接做的借：管理費用 貸：現(xiàn)金 這樣是不是不對？

maize老師 解答

2021-01-25 14:29

不對，是股東墊付需要改為借庫存現(xiàn)金，貸其他應付款-墊付股東

Lily 追問

2021-01-25 14:32

股東把錢轉(zhuǎn)給出納了，借：其他應付款-股東 貸其他應收款-出納，那分攤時怎么做？

maize老師 解答

2021-01-25 14:39

借：管理費用 你這個做就是分攤了，

maize老師 解答

2021-01-25 14:40

往來又不能分攤這個，