
老師,你好,請問一下,我們公司付了一筆更換設(shè)備款給設(shè)備公司,他們不給我們開發(fā)票,款是付到對方對公賬上的,那他們怎么做賬呢,我們又要以什么依據(jù)做賬呢
答: 同學(xué),你好 需要對方開票,不然你不好做賬
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,如果我們收到一筆款項,但是沒有開發(fā)票給對方,那我應(yīng)該怎么做賬呢,比如我們收到對方50萬,但是沒有開發(fā)票給他們,他們沒有把錢打到對公帳,要是之后我們又開了發(fā)票給他們,那又該如何做賬呢
答: 你好,收到 借;庫存現(xiàn)金 貸;預(yù)收賬款 開票 借;預(yù)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅


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2021-01-27 21:18
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