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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2021-01-28 17:05

你好
1,借:固定資產(chǎn) ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),  貸:應(yīng)付賬款50萬,銀行存款 50萬
2,借:應(yīng)收賬款40萬,銀行存款80萬 ,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,  應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
3,借:固定資產(chǎn),貸:庫存現(xiàn)金 
4,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款
5,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款

越努力越有錢 追問

2021-01-28 17:07

老師,這個(gè)是接著上面的,剛才沒發(fā)完,謝謝老師

鄒老師 解答

2021-01-28 17:09

你好 
6,借:預(yù)付賬,貸:應(yīng)付票據(jù)
7,增值稅=(120萬—100萬)/1.13*13%
附加稅=增值稅*附加稅稅率
企業(yè)所得稅=((120萬—100萬)/1.13—附加稅)*所得稅稅率

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你好 1,借:固定資產(chǎn)?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款50萬,銀行存款 50萬 2,借:應(yīng)收賬款40萬,銀行存款80萬?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 3,借:固定資產(chǎn),貸:庫存現(xiàn)金? 4,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款 5,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款
2021-01-28 17:05:52
你好!貼息的計(jì)算公式:226000*6%*4*30/360=4520, 4*30是還有四個(gè)月才到期,占全年360天的比,算出貼息費(fèi)用
2020-10-26 14:19:41
借:應(yīng)收票據(jù)226000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 200000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)26000 借:銀行存款226000 貸:應(yīng)收票據(jù)226000 貼現(xiàn): 借:銀行存款221480 財(cái)務(wù)費(fèi)用4520 貸:應(yīng)收票據(jù)226000
2020-10-26 17:10:31
借應(yīng)收票據(jù)226000 貸主營業(yè)務(wù)收入200000 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅26000
2020-10-26 14:23:06
你好,你的會計(jì)分錄是正確的
2020-09-14 10:16:06
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