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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-10-15 10:05

老是你看下，我這樣計提可對。之前應(yīng)交企業(yè)所得稅的借方余額可要減掉，比如我當期應(yīng)按利潤總額100*0.25=25，之前有借方余額10，我計提時要不把這10給減掉。借方余額如何考慮

專一的悟空 追問

2016-10-15 10:17

可我之前是借方余額的數(shù)字，借方是代表多交的錢吧，如果是借方就要減掉對吧，如果是貸方就要加上對嗎？

專一的悟空 追問

2016-10-15 10:18

如果按我剛才發(fā)的圖片的話，我就在當在第三季度計提31180.27對嗎。

鄒老師 解答

2016-10-15 10:01

你好，是的，就是所得稅的年度申報

鄒老師 解答

2016-10-15 10:06

需要把之前已經(jīng)計提的金額減去的

鄒老師 解答

2016-10-15 10:19

借方代表繳納的未計提的金額
應(yīng)納稅額=利潤總額*適用稅率—以前季度預(yù)繳稅額
你可以按這個等式計算

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好，是的，就是所得稅的年度申報
2016-10-15 10:01:16
你好 是的 代表申報成功了，別忘了繳納扣款
2020-05-19 10:45:16
還可以更正申報處理。還可以修改
2020-05-09 10:00:28
你好 是的 5月31號申報完成就可以了
2019-04-10 09:01:30
一般在電子申報系統(tǒng)要是沒看到問下你稅局，各地系統(tǒng)不一樣
2019-04-01 14:43:31
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