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小林老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-01-29 08:52

您好，電費(fèi)發(fā)票不是出租方開具，是電力提供方開發(fā)票

一葉知秋 追問

2021-01-29 09:08

老師您好，電業(yè)局只開具總的電費(fèi)發(fā)票，租賃方要求開他自己的電表數(shù)發(fā)票，稅局只能開法人名稱的普票，公司能開專票嗎？

小林老師 解答

2021-01-29 09:09

您好，是開不了的。因?yàn)榕c實(shí)際不符

一葉知秋 追問

2021-01-29 09:24

租賃方的電費(fèi)實(shí)際是在公司名下交的，我問了下稅局，說與實(shí)際相符的話，公司可以自開電費(fèi)專票，不用管營業(yè)范圍，開票時(shí)增加上電費(fèi)就行，老師，這樣合理嗎，我沒遇到過這種情況！

小林老師 解答

2021-01-29 09:28

您好，既然稅務(wù)局這樣回復(fù)您了，您就按對方回復(fù)操作。

一葉知秋 追問

2021-01-29 09:39

好的，如果用公司名義開票了，公司怎么做賬呢？之前沒計(jì)提，已經(jīng)下費(fèi)用了，麻煩老師了，實(shí)在不太懂。

小林老師 解答

2021-01-29 16:39

您好，開票確認(rèn)收入，借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅

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您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧？
2019-09-12 11:08:28
你好，看這個(gè)，這樣轉(zhuǎn)，沒有金額的子目就不用： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
借 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 簡易征收 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好，你們是收到專票認(rèn)證后轉(zhuǎn)出了嗎？
2019-03-29 17:22:04
你好，是的
2016-12-25 13:58:52
你好，如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn)，一般納稅人做，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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