yoyo 追問

2016-10-15 11:17

我查看 前任會(huì)計(jì)的憑證，每個(gè)月都沒有做這一筆結(jié)轉(zhuǎn)，沒有見到這筆分錄，但她資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)金額是對(duì)的，

yoyo 追問

2016-10-15 11:24

因?yàn)槲业慕鸬浖切沦I的，是不是哪里沒有設(shè)置好，是可以設(shè)置自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的嘛？

王雁鳴老師 解答

2016-10-15 10:58

您好，您結(jié)轉(zhuǎn)的損益在本年利潤(rùn)科目，還要把本年利潤(rùn)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配就可以了。

王雁鳴老師 解答

2016-10-15 11:03

您好，您再做一個(gè)憑證，把本年利潤(rùn)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，那么未分配利潤(rùn)金額和上月就不一樣了。

王雁鳴老師 解答

2016-10-15 11:22

您好，如果是這樣，那就是資產(chǎn)負(fù)債表里的取數(shù)公式錯(cuò)誤，沒有取到本年利潤(rùn)的金額 。

王雁鳴老師 解答

2016-10-15 11:26

您好，是有的地方?jīng)]設(shè)置好，可以設(shè)置自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的。