憂心的果汁 追問

2021-02-01 10:41

是不是我的第一個(gè)分錄的借方是長(zhǎng)期待攤，那我的第二個(gè)分錄的貸方就是對(duì)的，是不是

郭老師 解答

2021-02-01 10:43

你好，這個(gè)支付一年以內(nèi)的話，用其他應(yīng)收款或者是預(yù)付賬款都可以。

郭老師 解答

2021-02-01 10:43

超過一年的才用長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。

憂心的果汁 追問

2021-02-01 10:58

老師，以前的會(huì)計(jì)他就是這樣做的，現(xiàn)在我在做12月份的帳，要怎么去調(diào)整過來

郭老師 解答

2021-02-01 11:10

你現(xiàn)在哪個(gè)科目還有余額的

憂心的果汁 追問

2021-02-01 11:37

老師，我現(xiàn)在不忙去調(diào)整，我要把帳做完了有時(shí)間再去調(diào)整，我現(xiàn)在急需要解決的問題是，我預(yù)收了客戶的貨款，但是在做帳的時(shí)候沒有做預(yù)收，做的是借：庫(kù)存現(xiàn)金    貸：應(yīng)收賬款。    現(xiàn)在發(fā)貨我做的是借應(yīng)收帳款，貸：庫(kù)存商品，這樣做對(duì)方往來減少不？

郭老師 解答

2021-02-01 11:59

不對(duì)
借應(yīng)收貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品
不考慮稅