?? 追問

2021-02-02 10:51

老師好，賬上怎么寫分錄尼？

QQ老師 解答

2021-02-02 10:52

借：銀行存款
       貸：主營業(yè)務(wù)收入
         應(yīng)交稅費
        應(yīng)付賬款

?? 追問

2021-02-02 10:59

老師好，那就是根據(jù)自己算的金額確認收入和稅費是吧，抽成是我們的運營服務(wù)費，是按服務(wù)費6%來計算增值稅嗎？

QQ老師 解答

2021-02-02 11:10

你好！看你們的經(jīng)營范圍和核定的稅率

?? 追問

2021-02-02 11:27

老師，您好，門店的線上及線下運營都是公司在管理，您幫我看看可以開運營服務(wù)費嗎？

QQ老師 解答

2021-02-02 11:38

你好！開餐飲服務(wù)應(yīng)該是6%

?? 追問

2021-02-02 11:52

老師好，現(xiàn)在賬上應(yīng)付賬款有寫二級科目。就是入賬掛餓了么，美團，堂食，分別是多少，轉(zhuǎn)出去掛的二級科目是加盟商個人，這樣就導(dǎo)致借方貸方一直掛著并且還增加，應(yīng)該要怎么調(diào)整，還是要刪掉二級科目？

QQ老師 解答

2021-02-02 12:03

你好！不要二級科目，做臺賬手工計入明細就可以

?? 追問

2021-02-02 13:22

老師好，門店的物料也是從我們總部拿，大多是一次性餐具，餐墊，打包袋之類，之前進的公司賬戶，沒有開票給加盟商，是這樣記賬的：借其他應(yīng)收款   貸低值易耗品    借銀行存款     貸其他應(yīng)收款，外賬可以這樣嗎？以后領(lǐng)導(dǎo)讓走私賬，外賬上面就不記了

QQ老師 解答

2021-02-02 13:29

你好！如果是獨立核算的要按其他業(yè)務(wù)收入處理

?? 追問

2021-02-02 13:39

老師好，是獨立核算的，那這個不做收入，像上面那樣做外賬分錄有風(fēng)險嗎？是2020年11月和12月的業(yè)務(wù)

?? 追問

2021-02-02 14:50

老師好，加盟費也是公司的收入，是按照6%繳納增值稅是嗎？

QQ老師 解答

2021-02-02 16:36

你好！是的，可以按主稅率合算

?? 追問

2021-02-02 17:00

老師，您好，主稅率合算是什么意思？謝謝老師

QQ老師 解答

2021-02-02 17:03

你好！你們是一般納稅人餐飲企業(yè)6％稅率沒有問題

?? 追問

2021-02-03 09:36

老師好，一位員工從公司賬戶提取備用金出差，回來后還有剩余部分，就把另外一位員工的費用報銷用微信報了，另外還給老板娘用微信轉(zhuǎn)了一部分，剩余部分又轉(zhuǎn)回公司賬戶，這樣要怎么寫分錄尼？謝謝老師

QQ老師 解答

2021-02-03 09:47

你好！這是另一個問題了，按規(guī)定是不可以這樣的存在查賬風(fēng)險，剩余部分應(yīng)該原職工交回

?? 追問

2021-02-03 10:05

老師，您好，可是1月份已經(jīng)存在這樣的事情，現(xiàn)在我賬上應(yīng)該怎么做尼？謝謝老師