A 夢啊 追問

2021-02-02 12:03

沒有抵扣那

立紅老師 解答

2021-02-02 12:09

同學你好
借其他應付款70000 貸營業(yè)外收入13250 固定資產(chǎn)清理56750——這步分錄
借，其他應付款70000
貸，固定資產(chǎn)清理70000/（1加上3%）
貸，應交稅費一簡易計稅70000/（1加上3%）*3%
最后再將固定資產(chǎn)清理余額轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入；

A 夢啊 追問

2021-02-02 13:22

那如果沒有開票，就做我那個分錄就行了吧

立紅老師 解答

2021-02-02 13:23

同學你好，不管開不開發(fā)票，都是要交稅的；就是我上面做的這個分錄的；

A 夢啊 追問

2021-02-02 14:07

我們沒交稅，老板發(fā)票開到他另一公司了，雖然資產(chǎn)是我們的，名義是另一家的

立紅老師 解答

2021-02-02 14:09

同學你好，是這樣，雖然是另一家開票，但資產(chǎn)是在您方賬上，如果您方不交稅，將來稅務(wù)查賬，資產(chǎn)減少而沒有交稅，是要補稅的；

A 夢啊 追問

2021-02-02 14:14

我做的是內(nèi)賬

立紅老師 解答

2021-02-02 14:18

同學你好，如果是內(nèi)賬，按您上面做的就可以；