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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2021-02-02 16:00

同學(xué)你好
需要從以下方面檢查：
1.憑證是否做錯方向，比如費用類科目，非損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證，都是在借方；
2.做過以前年度損益調(diào)整，則差額需把此科目的數(shù)據(jù)考慮進去。
如果確定賬沒問題，報表勾稽關(guān)系不對，則調(diào)表不調(diào)賬，在報表附注中說明差額部分產(chǎn)生原因即可；
3.資產(chǎn)負債表的未分配利潤里面缺少本年利潤，修改未分配利潤的單元公式，把本年利潤增加進去即可。
說明：如果確定賬沒問題，報表勾稽關(guān)系不對，則調(diào)表不調(diào)賬，在報表附注中說明差額部分產(chǎn)生原因即可。

紅蘋果 追問

2021-02-02 16:18

都不對 是財務(wù)費用里有利息收入 利潤表里識別不了 怎么辦

樸老師 解答

2021-02-02 16:20

利息收入是要沖減財務(wù)費用的

紅蘋果 追問

2021-02-02 16:27

如 本月手續(xù)費75 利息收入80 月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候怎么做

樸老師 解答

2021-02-02 16:32

借財務(wù)費用７５
貸銀行存款７５
借財務(wù)費用負數(shù)８０
借銀行存款８０
然后
借財務(wù)費用５

貸本年利潤５

紅蘋果 追問

2021-02-02 16:36

利潤表里的財務(wù)費用還是75 T3軟件

紅蘋果 追問

2021-02-02 16:36

識別不了 怎么辦

樸老師 解答

2021-02-02 16:37

借方正數(shù)識別不了？

紅蘋果 追問

2021-02-02 16:40

利潤報表里 財務(wù)費用 沒有減去利息收入

樸老師 解答

2021-02-02 16:41

這個是借方負數(shù)沖減的
最后就剩借方負數(shù)了

紅蘋果 追問

2021-02-02 16:48

不是 財務(wù)費用的手續(xù)費是多少 利潤表里就是多少 沒有減利息收入

樸老師 解答

2021-02-02 16:55

你做我給你的這個分錄了嗎

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