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微微老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-02-02 17:19

您好，金額如果不大，不需要做納稅調(diào)整

qy 追問

2021-02-02 17:37

那這個(gè)2020年9月的發(fā)票計(jì)入了2021年，影響了2021年的利潤，因?yàn)榻痤~不大，所以會(huì)計(jì)計(jì)入2021年了，企業(yè)所得稅也是允許抵扣2021年的利潤的，不需要2020年年報(bào)調(diào)減，然后以后年度調(diào)增，不需要這樣處理對(duì)不對(duì)。稅務(wù)和會(huì)計(jì)保持一致就行了。如果金額大的話，所得稅就要調(diào)整了是不是？

微微老師 解答

2021-02-02 17:41

是的，你的理解是對(duì)的

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按照發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過當(dāng)年銷售（營業(yè)）收入的5‰。
2018-07-19 15:43:01
您好，金額如果不大，不需要做納稅調(diào)整
2021-02-02 17:19:25
你好，屬于業(yè)務(wù)招待費(fèi)，不能全額扣除。
2019-01-17 13:33:31
你好，餐飲的定額發(fā)票可以所得稅前扣除
2020-09-17 10:55:15
你好，是什么業(yè)務(wù)的餐飲發(fā)票
2018-12-25 13:15:54
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