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內(nèi)賬中，把繳納的增值稅，企業(yè)所得稅都計入到了管理費用—稅費中，那這指定現(xiàn)金流時應(yīng)指定到哪一項？
薄荷涼angel
于2021-02-03 12:11 發(fā)布 ??1054次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2021-02-03 12:11
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老師，2019年有張修車專票，當時入了管理費用，現(xiàn)在收到稅局電話說開票的公司失聯(lián)了，要我修改企業(yè)所得稅年表，1、是調(diào)增不含稅的金額嗎，那增值稅是否需要調(diào)?2、增值稅現(xiàn)在做進項轉(zhuǎn)出，完整分錄如何做呢？
答： 一、開具專用發(fā)票，開票的公司失聯(lián)，沒有繳納增值稅銷項稅額，就是你們也是無法做進項稅額轉(zhuǎn)出處理，不能抵扣進項稅，另外需要補交列支管理費用的企業(yè)所得稅。 二、由于已經(jīng)跨年，只能用“以前年度損益調(diào)整”科目做具體的賬務(wù)處理了。
老師，2019年有張修車專票，當時入了管理費用，現(xiàn)在收到稅局電話說開票的公司失聯(lián)了，要我修改企業(yè)所得稅年表，1、是調(diào)增不含稅的金額嗎，那稅稅是否需要調(diào)?2、增值稅現(xiàn)在做進項轉(zhuǎn)出，完整分錄如何做呢？
答： 你好 ； 你所得稅你要轉(zhuǎn)出的話 這個應(yīng)該是調(diào)整全額金額； 不是不含稅金額的； 你跨年了要走以前年度損益調(diào)整來調(diào)整的； 不能直接走管理費用去處理的； 借以前年度損益調(diào)整貸進項稅轉(zhuǎn)出 ；然后 調(diào)整后 你看下是否影響所得稅 要去做處理的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
老師，2019年有張修車專票，當時入了管理費用，現(xiàn)在收到稅局電話說開票的公司失聯(lián)了，要我修改申報表，是修改企業(yè)所得稅年度報表嗎，那我的增值稅要轉(zhuǎn)出，那賬要調(diào)嗎
答： 需要的 做進項轉(zhuǎn)出 借利潤分配貸進項轉(zhuǎn)出
知識產(chǎn)權(quán)認證證書
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號
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