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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-02-03 14:57

你好 你代開專票馬上作廢 不需要你做分錄了 。     就做繳納分錄即可 :借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅貸銀行存款    開票 :借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 

木子 追問

2021-02-03 15:49

那當(dāng)月開票,用上月的作廢過的完稅證明來抵稅的分錄怎么做呢

meizi老師 解答

2021-02-03 15:51

 你好      就做繳納分錄即可 :借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅貸銀行存款    開票 :借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅   應(yīng)交稅費 借貸方 自動抵減哈   

木子 追問

2021-02-03 18:05

好的,老師,小規(guī)模月開票超過10萬城建稅享受減半嗎

meizi老師 解答

2021-02-03 18:16

 你好 是額。     減半征收的。 你應(yīng)該是看你季度是否超過30萬來判斷的 

木子 追問

2021-02-04 09:35

由于我們開票超過10萬,教育費附加和地方教育費附加都沒有免,那超過30萬城建稅就不減半了對吧?老師

meizi老師 解答

2021-02-04 10:29

小規(guī)模在你季度超過30萬繳納增值稅,對應(yīng)的附加稅是減半征收的

木子 追問

2021-02-04 11:47

好的,老師,對了,小規(guī)模繳稅的登錄直接就是借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 
貸:銀行嗎

木子 追問

2021-02-04 11:52

借方,應(yīng)交稅費未交增值稅
  貸:銀行 只針對一般納稅人嗎

meizi老師 解答

2021-02-04 13:48

你好  是的  繳納的話分錄就直接這樣來做 。  是的。  一般納稅人才有未交增值稅 明細(xì)科目

木子 追問

2021-02-04 14:04

好的,老師,謝謝

meizi老師 解答

2021-02-04 14:06

  沒事的。希望能幫到你 滿意請給予評價 

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你好 你代開專票馬上作廢 不需要你做分錄了 。? ? ?就做繳納分錄即可 :借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅貸銀行存款? ? 開票 :借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅?
2021-02-03 14:57:36
同學(xué)你好,如果外管證開重復(fù)了,新的外管證已經(jīng)開完稅證明,在將其作廢或反饋后一般不需要重新繳費。
2024-09-09 09:57:08
你好,是去稅局代開發(fā)票作廢了嗎?
2020-06-22 15:06:10
你好 一般不影響投標(biāo) 這個和投標(biāo)沒有關(guān)系
2019-09-20 09:02:33
你好!證明你已經(jīng)交過稅了。
2018-12-04 09:17:57
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