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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-02-04 10:18

你好,這個(gè)月紅沖就可以借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù),如果這個(gè)月沒有正數(shù)的銷售額,申請(qǐng)退稅就可以。

仙人掌里的刺 追問

2021-02-04 10:26

當(dāng)時(shí)計(jì)提增值稅是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未轉(zhuǎn)增值稅),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。次月扣稅時(shí),銀行已經(jīng)做了:借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅,貸銀行了。只有650,也不想去做退稅這么麻煩,而且有進(jìn)項(xiàng),直接做為留抵了。所以我是想問,怎么去調(diào)整已經(jīng)交的增值稅,分錄怎么做

郭老師 解答

2021-02-04 10:28

你填寫你的負(fù)數(shù)申報(bào)
然后做負(fù)數(shù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)也是負(fù)數(shù)就可以

仙人掌里的刺 追問

2021-02-04 10:30

當(dāng)時(shí)計(jì)提增值稅是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未轉(zhuǎn)增值稅),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。次月扣稅時(shí),銀行已經(jīng)做了:借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅,貸銀行了。只有650,也不想去做退稅這么麻煩,而且有進(jìn)項(xiàng),直接做為留抵了。所以我是想問,怎么去調(diào)整已經(jīng)交的增值稅,分錄怎么做

仙人掌里的刺 追問

2021-02-04 10:33

負(fù)數(shù)申報(bào)指的是納稅申報(bào)表嗎?可以不做負(fù)數(shù)收入嗎?只想直接調(diào)整已經(jīng)交的稅

郭老師 解答

2021-02-04 10:34

不做負(fù)收入,你申報(bào)的負(fù)數(shù)收入和你賬上就不一致了吧。

仙人掌里的刺 追問

2021-02-04 10:37

我都說過了,該做的帳務(wù)處理,該沖紅的都沖紅了?,F(xiàn)在就是增值稅的計(jì)得和繳納的分錄怎么調(diào)整

郭老師 解答

2021-02-04 10:41

完整的借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交
貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

郭老師 解答

2021-02-04 10:41

未交增值稅借方余額

仙人掌里的刺 追問

2021-02-04 10:46

但是我當(dāng)時(shí)沒有做結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅的分錄,那現(xiàn)在是不是還要補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)一筆銷項(xiàng)稅:借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交
貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)?再做一筆:借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅?

郭老師 解答

2021-02-04 10:48

你好
是的
是的
是這么做的

仙人掌里的刺 追問

2021-02-04 11:51

平時(shí)月末都要將進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)嗎?然后如果有進(jìn)項(xiàng)稅沒有銷項(xiàng)稅,還需要將應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)轉(zhuǎn)到未交稅費(fèi)-未交增值稅 嗎?

郭老師 解答

2021-02-04 11:56

你好
是的,是這么做的。

仙人掌里的刺 追問

2021-02-04 12:31

未交稅費(fèi)-未交增值稅是借方余額,就代表留抵的進(jìn)項(xiàng)稅了是吧

郭老師 解答

2021-02-04 12:36

你好
是的,是這么理解

仙人掌里的刺 追問

2021-02-04 12:58

再問個(gè)問題,老師。在財(cái)務(wù)軟件做帳,除了費(fèi)用收入是可以在原方向紅沖,其他科目都是要在相反方向嗎?像我剛才說的這個(gè)銷售發(fā)票作廢和沖減成本。

郭老師 解答

2021-02-04 13:05

損益類的的都需要做之前分錄不變金額是負(fù)數(shù)
其他的可以直接做相反的

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相關(guān)問題討論
您好,是后者銷項(xiàng)發(fā)票的增值稅減去進(jìn)項(xiàng)稅額
2018-12-02 11:56:17
不行,你這個(gè)開銷項(xiàng)發(fā)票就需要申報(bào)銷項(xiàng)稅額
2019-12-06 10:52:07
開票日期是八月份的,你想抵扣七月份的銷項(xiàng)抵扣不了的。
2022-07-05 18:17:47
你好,普通發(fā)票的銷售必須做銷項(xiàng)稅額的 銷項(xiàng)可能是普通發(fā)票,專用發(fā)票,兩種都是計(jì)入銷項(xiàng)稅額的
2017-09-30 15:33:15
你好,增值稅應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額=1100/1.17*17%—1000/1.13*13%
2019-05-27 19:45:31
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