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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-02-04 10:18

你好,這個月紅沖就可以借應收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務收入負數(shù)應交稅費負數(shù),如果這個月沒有正數(shù)的銷售額,申請退稅就可以。

仙人掌里的刺 追問

2021-02-04 10:26

當時計提增值稅是:借:應交稅費-應交增值稅(轉出未轉增值稅),貸:應交稅費-未交增值稅。次月扣稅時,銀行已經做了:借:應交稅費--未交增值稅,貸銀行了。只有650,也不想去做退稅這么麻煩,而且有進項,直接做為留抵了。所以我是想問,怎么去調整已經交的增值稅,分錄怎么做

郭老師 解答

2021-02-04 10:28

你填寫你的負數(shù)申報
然后做負數(shù)收入,應交稅費銷項也是負數(shù)就可以

仙人掌里的刺 追問

2021-02-04 10:30

當時計提增值稅是:借:應交稅費-應交增值稅(轉出未轉增值稅),貸:應交稅費-未交增值稅。次月扣稅時,銀行已經做了:借:應交稅費--未交增值稅,貸銀行了。只有650,也不想去做退稅這么麻煩,而且有進項,直接做為留抵了。所以我是想問,怎么去調整已經交的增值稅,分錄怎么做

仙人掌里的刺 追問

2021-02-04 10:33

負數(shù)申報指的是納稅申報表嗎?可以不做負數(shù)收入嗎?只想直接調整已經交的稅

郭老師 解答

2021-02-04 10:34

不做負收入,你申報的負數(shù)收入和你賬上就不一致了吧。

仙人掌里的刺 追問

2021-02-04 10:37

我都說過了,該做的帳務處理,該沖紅的都沖紅了?,F(xiàn)在就是增值稅的計得和繳納的分錄怎么調整

郭老師 解答

2021-02-04 10:41

完整的借應收賬款負數(shù),貸主營業(yè)務收入負數(shù),應交稅費負數(shù)

借應交稅費應交增值稅轉出未交
貸應交稅費,應交增值稅銷項
借應交稅費未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅

郭老師 解答

2021-02-04 10:41

未交增值稅借方余額

仙人掌里的刺 追問

2021-02-04 10:46

但是我當時沒有做結轉銷項稅的分錄,那現(xiàn)在是不是還要補結轉一筆銷項稅:借應交稅費應交增值稅轉出未交
貸應交稅費,應交增值稅銷項?再做一筆:借應交稅費未交增值稅 
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅?

郭老師 解答

2021-02-04 10:48

你好
是的
是的
是這么做的

仙人掌里的刺 追問

2021-02-04 11:51

平時月末都要將進項和銷項稅額結轉到:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)嗎?然后如果有進項稅沒有銷項稅,還需要將應交增值稅(轉出未交增值稅)轉到未交稅費-未交增值稅 嗎?

郭老師 解答

2021-02-04 11:56

你好
是的,是這么做的。

仙人掌里的刺 追問

2021-02-04 12:31

未交稅費-未交增值稅是借方余額,就代表留抵的進項稅了是吧

郭老師 解答

2021-02-04 12:36

你好
是的,是這么理解

仙人掌里的刺 追問

2021-02-04 12:58

再問個問題,老師。在財務軟件做帳,除了費用收入是可以在原方向紅沖,其他科目都是要在相反方向嗎?像我剛才說的這個銷售發(fā)票作廢和沖減成本。

郭老師 解答

2021-02-04 13:05

損益類的的都需要做之前分錄不變金額是負數(shù)
其他的可以直接做相反的

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相關問題討論
您好,是后者銷項發(fā)票的增值稅減去進項稅額
2018-12-02 11:56:17
不行,你這個開銷項發(fā)票就需要申報銷項稅額
2019-12-06 10:52:07
開票日期是八月份的,你想抵扣七月份的銷項抵扣不了的。
2022-07-05 18:17:47
你好,普通發(fā)票的銷售必須做銷項稅額的 銷項可能是普通發(fā)票,專用發(fā)票,兩種都是計入銷項稅額的
2017-09-30 15:33:15
你好,增值稅應納稅額=銷項稅額—進項稅額=1100/1.17*17%—1000/1.13*13%
2019-05-27 19:45:31
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