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送心意

QQ老師

職稱： 中級會計師

2021-02-04 18:59

你好！分兩步入賬：
（1）銷售產(chǎn)品或服務(wù)時，到稅務(wù)局開立發(fā)票，確認(rèn)應(yīng)交的稅費時，（以開的發(fā)票留存聯(lián)作為附件原始憑證）
借：應(yīng)收賬款（或銀行存款）
貸：主要業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅
（2）在開票時交納上述增值稅，根據(jù)交納稅款后的交稅單作為原始憑證
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅
貸：庫存現(xiàn)金（或銀行存款）

Carol果果鋪 追問

2021-02-04 21:39

老師，繳納稅款的時候會有附加稅，這個附加稅也做兩步嗎？就是①借：稅金及附加   貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交城市建設(shè)維護稅  ②借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交城市建設(shè)維護稅  貸：庫存現(xiàn)金     你幫著看看這樣對嗎？

QQ老師 解答

2021-02-05 08:54

你好！是的，是這樣處理的

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相關(guān)問題討論
你開的三個點的專票，就要按三個交稅的。
2021-07-09 16:17:33
需要交稅，專票是不管開多少都需要交，是的，是的，
2020-12-29 14:01:41
你好！分兩步入賬： （1）銷售產(chǎn)品或服務(wù)時，到稅務(wù)局開立發(fā)票，確認(rèn)應(yīng)交的稅費時，（以開的發(fā)票留存聯(lián)作為附件原始憑證） 借：應(yīng)收賬款（或銀行存款） 貸：主要業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 （2）在開票時交納上述增值稅，根據(jù)交納稅款后的交稅單作為原始憑證 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸：庫存現(xiàn)金（或銀行存款）
2021-02-04 18:59:19
你好 發(fā)票沖紅 重開 必須的同一家?
2021-08-10 09:33:12
你好，自行開具專票的小規(guī)模納稅人要通過網(wǎng)上申報納稅 代開專票的小規(guī)模納稅人是需要繳納稅款，在發(fā)票的時候，就繳納了
2018-08-06 16:05:36
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