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送心意

汪晨老師

職稱： 中級會計師,初級會計師

2021-02-05 14:01

你好，如果增值稅是免稅的。借 銀行存款等  貸  主營業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅  貸 營業(yè)外收入

fighting 追問

2021-02-05 14:07

一般是要到季度才知道是否免稅吧？那如果我在一季度中間月份的時候，稅是一直掛在應(yīng)交增值稅里嗎

汪晨老師 解答

2021-02-05 14:08

你好，是的，季度末才做免稅的分錄，之前一直掛在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅貸方。

fighting 追問

2021-02-05 14:15

那我季初有一張航天的發(fā)票 ，航天的發(fā)票是可以抵稅的嘛，分錄可以怎么做

汪晨老師 解答

2021-02-05 14:16

你好，航天的發(fā)票可以全額抵扣的。

fighting 追問

2021-02-05 14:17

小規(guī)模的話分錄怎么做

汪晨老師 解答

2021-02-05 14:18

借 管理費用-辦公費  貸 銀行存款
抵扣  借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅   貸 管理費用-辦公費

fighting 追問

2021-02-05 14:19

抵扣要等季末抵扣嘛

汪晨老師 解答

2021-02-05 14:19

你好，申報增值稅的時候抵扣。

fighting 追問

2021-02-05 14:21

那比如小規(guī)模季度申報 是3月申報增值稅，那我1月份的時候只做支付的，3月申報的時候再抵扣

fighting 追問

2021-02-05 14:22

那我這張發(fā)票是附到抵扣那個月還是支付時

汪晨老師 解答

2021-02-05 14:22

是的，3月底做抵扣分錄，4月份申報1-3月的增值稅。

fighting 追問

2021-02-05 14:23

那我這張發(fā)票怎么處理，等三月份在附上去嗎

汪晨老師 解答

2021-02-05 14:24

這張發(fā)票放在你購買時的分錄后面。

fighting 追問

2021-02-05 14:25

那到時候抵扣的時候只要分錄不用附發(fā)票嗎

汪晨老師 解答

2021-02-05 14:25

是的，抵扣時不需要放發(fā)票。

fighting 追問

2021-02-06 10:05

滴滴打車的費用怎么做分錄

汪晨老師 解答

2021-02-06 10:22

借 費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸 銀行存款

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相關(guān)問題討論
您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧？
2019-09-12 11:08:28
你好，看這個，這樣轉(zhuǎn)，沒有金額的子目就不用： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
借 應(yīng)交增值稅銷項稅 簡易征收 進項稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進項稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好，你們是收到專票認證后轉(zhuǎn)出了嗎？
2019-03-29 17:22:04
你好，是的
2016-12-25 13:58:52
你好，如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn)，一般納稅人做，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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