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吳月柳

職稱(chēng)： 會(huì)計(jì)師,精通全盤(pán)賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2016-10-18 16:10

8月和9月對(duì)比后是應(yīng)收賬款和預(yù)付賬款導(dǎo)致的不平，不知道8月份他們引出來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表是不是平的，但是調(diào)平了。9月份做賬調(diào)整了以前年度損益，分錄是這樣的：
借：銀行存款
         以前年度損益調(diào)整
        貸：應(yīng)收賬款
但是預(yù)付，9月份一個(gè)都沒(méi)做賬 。沒(méi)辦法，我引出報(bào)表后也給調(diào)平了。就是想問(wèn)問(wèn)有沒(méi)有其他的解決辦法。（備注：期末余額是平的）

擱淺追逐 追問(wèn)

2016-10-18 16:19

恩  結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整了  謝謝老師

吳月柳 解答

2016-10-18 16:02

找得出是哪個(gè)數(shù)據(jù)導(dǎo)致不平嗎？

吳月柳 解答

2016-10-18 16:18

期初是不是因?yàn)闆](méi)結(jié)轉(zhuǎn)損益導(dǎo)致的？你調(diào)整的還要把以前年度損益調(diào)整科目調(diào)到利潤(rùn)分配科目去才可以的。

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找得出是哪個(gè)數(shù)據(jù)導(dǎo)致不平嗎？
2016-10-18 16:02:45
同學(xué)你好 用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)調(diào)整平衡
2022-02-28 16:10:19
是不是你報(bào)表設(shè)置的公式不對(duì)，你把科目余額表每個(gè)科目的期初期末與你資產(chǎn)負(fù)債表的期初期末核對(duì)看是否一致。
2019-04-10 19:45:40
你好，是不是19年有進(jìn)行以前年度損益調(diào)整？
2019-05-14 11:47:11
那您2019年年初數(shù)就是不平的，2018年度重新年結(jié)！
2019-05-14 11:19:48
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