慧子 追問

2021-02-08 17:04

正確的分錄應該怎么寫

歡喜老師 解答

2021-02-08 17:10

反向沖回分錄剛才寫錯了，應該是
借:應付賬款－暫估
借:管理費用 主營業(yè)務成本－暫估
然后正確分錄
借:管理費用 主營業(yè)務成本  13000
貸:應付賬款 13000

慧子 追問

2021-02-08 17:38

是以前年度的費用，不是應該涉及以前年度損益科目嗎

歡喜老師 解答

2021-02-08 17:48

是的。
借:應付賬款－暫估
借:以前年度損益－暫估
然后正確分錄
借:以前年度損益 13000

慧子 追問

2021-02-08 22:55

老師，到底是怎么寫的，以前年度怎么會有暫估的二級科目呢，你真的是專業(yè)的嗎

歡喜老師 解答

2021-02-08 23:06

我是給你提示一下這里要寫上暫估的數(shù)

歡喜老師 解答

2021-02-08 23:07

我是高級會計師，注冊稅務師，cma