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送心意

吳月柳

職稱會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2016-10-19 12:47

第三張我重新拍的照片,第一個(gè)我知道是存款進(jìn)去的金額,下面3個(gè)數(shù)不知道表示的是什么,要怎么做分錄?

健康的大俠 追問

2016-10-19 13:17

下面3個(gè)數(shù)是跟哪個(gè)數(shù)據(jù)對(duì),下面3個(gè)數(shù)是什么意思?這個(gè)要做賬的吧,怎么做賬?公司是小規(guī)模,我剛接手,社保可以3個(gè)月一做嗎,有要注意地方嗎,以前沒做帳社保單現(xiàn)在可以補(bǔ)嗎?如果可以的話怎么補(bǔ)?計(jì)提又是怎么計(jì)提的???

吳月柳 解答

2016-10-19 11:51

第一張是通知書不用做賬,第二張是收據(jù)要做,借:管理費(fèi)用-社保費(fèi)  其他應(yīng)收款-個(gè)人部分  貸:銀行存款或現(xiàn)金,第三張看不清,不知是什么對(duì)賬單來(lái)的。

吳月柳 解答

2016-10-19 12:55

這是對(duì)賬單,六月的數(shù)據(jù),你現(xiàn)在才做賬嗎、

吳月柳 解答

2016-10-19 13:47

對(duì)你六月社??圪M(fèi)收據(jù),正常都是一個(gè)月做的,如果之前沒做,現(xiàn)在可以補(bǔ)記。當(dāng)月交當(dāng)月的話不用計(jì)提,次月交的話,借:管理費(fèi)用-社保費(fèi)(公司部分) 貸:應(yīng)付職工薪酬 -社保

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第一張是通知書不用做賬,第二張是收據(jù)要做,借:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 其他應(yīng)收款-個(gè)人部分 貸:銀行存款或現(xiàn)金,第三張看不清,不知是什么對(duì)賬單來(lái)的。
2016-10-19 11:51:58
借;應(yīng)付職工薪酬 貸;其他應(yīng)收款
2017-08-01 14:06:28
您好,您這是計(jì)提單位承擔(dān)的部分,就應(yīng)該借 管理費(fèi)用等 ----社保 、公積金、貸 應(yīng)付職工薪酬----社保、公積金
2019-10-30 21:37:29
你好,根據(jù)規(guī)定個(gè)人部分應(yīng)由個(gè)人承擔(dān),你可以把應(yīng)發(fā)總工資提高,把單位承擔(dān)個(gè)人部分視同個(gè)人承擔(dān),實(shí)際發(fā)放工資不變。分錄不變,只是計(jì)提工資時(shí)應(yīng)付職工薪酬總額增加個(gè)人社保部分
2017-12-27 09:02:02
按實(shí)際繳納的進(jìn)行計(jì)提即可
2022-03-11 18:26:23
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