1184368902 追問

2021-02-19 14:06

那只是把應(yīng)收款明細(xì)科目變了。老板說要寫個(gè)什么。才能抹平這筆應(yīng)收賬款

王超老師 解答

2021-02-19 14:07

你好，你們要把這筆款收回來的。是要找你們分公司的

1184368902 追問

2021-02-19 14:14

老師 這筆賬其實(shí)是分公司的，我們只收管理費(fèi)

王超老師 解答

2021-02-19 14:18

你好，你這個(gè)問題沒有問清楚啊

1184368902 追問

2021-02-19 14:19

那如果想把這筆應(yīng)收賬沖了，我們是不是要喊分公司把管理費(fèi)那些轉(zhuǎn)給我們就是了。

王超老師 解答

2021-02-19 14:23

你好，那么你當(dāng)時(shí)就不能確認(rèn)這個(gè)應(yīng)收賬款，而是只能確認(rèn)管理費(fèi)用的收入的
你現(xiàn)在要沖銷回去
借：主營業(yè)務(wù)收入
貸：應(yīng)收賬款

1184368902 追問

2021-02-19 14:30

老師 那之前的應(yīng)交稅費(fèi)交了也要沖掉吧？與我們開的發(fā)票出去卻只記部分的管理費(fèi)收入，有沒有影響？

1184368902 追問

2021-02-19 14:31

稅務(wù)局會不會認(rèn)為我們是虛開發(fā)票呢？我們的掛靠業(yè)務(wù)全是公司開票然后確認(rèn)收入

王超老師 解答

2021-02-19 14:34

你好，會的，因?yàn)槎悇?wù)局是要求三流合一的

1184368902 追問

2021-02-19 15:08

老師 那我要簽什么手續(xù)，別人把款付給第三方了

王超老師 解答

2021-02-19 15:14

你好，你要寫付款申請單，讓你們老板簽字的

1184368902 追問

2021-02-19 15:56

老師 我不明白為什么我要寫付款申請單？我現(xiàn)在是賬上要收回那筆錢

王超老師 解答

2021-02-19 15:57

你好，我以為甲方把錢付給你們，你們現(xiàn)在需要把錢付給你們的分公司

1184368902 追問

2021-02-19 16:48

我們前年開了一筆百多萬的票出去，甲方把錢付給了掛靠在我們公司的分公司賬戶上，我們當(dāng)初記的收入和應(yīng)收賬款，現(xiàn)在這筆錢到不了我們賬上了，甲方直接付給了我們一個(gè)分公司，我們和分公司的業(yè)務(wù)主要是他們掛靠我們，我們開票，收款，然后扣除管理費(fèi)后就把其他錢打給他們。現(xiàn)在應(yīng)收賬款掛在我們賬上很久了，要如何處理這筆應(yīng)收賬款

王超老師 解答

2021-02-19 16:54

你好，首先你你要把這個(gè)應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)到你們分公司，然后再將這個(gè)款沖減你們的主營業(yè)務(wù)收入

1184368902 追問

2021-02-19 17:17

先把應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)到分公司，然后再?zèng)_減當(dāng)時(shí)開票記的收入分錄嗎？
1.應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)出分公司
借:應(yīng)收賬款-分公司
        貸：應(yīng)收賬款-某公司
2.沖減收入
借：主營業(yè)務(wù)收入
           應(yīng)交稅費(fèi)-增
    貸：應(yīng)收賬款-某公司
這個(gè)分錄也不對啊，不平

王超老師 解答

2021-02-19 17:19

你好，這個(gè)要把之前的應(yīng)收賬款一起考慮進(jìn)去啊
你這個(gè)應(yīng)收賬款之前是
借：應(yīng)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
是有這個(gè)分錄才產(chǎn)生的

1184368902 追問

2021-02-19 17:48

這個(gè)要把之前的應(yīng)收賬款一起考慮進(jìn)去啊
你這個(gè)應(yīng)收賬款之前是
借：應(yīng)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
是有這個(gè)分錄才產(chǎn)生的@茉莉 
你說的意思是上面分錄不對嗎？那正確的分錄是什么？

王超老師 解答

2021-02-19 18:11

你好，你這個(gè)相當(dāng)于是調(diào)整分錄。你可以考慮一下，之前的應(yīng)收賬款是怎么產(chǎn)生的