快樂小主 追問(wèn)

2021-02-22 16:29

形式發(fā)票，就是合同 做的英文版，不是稅局開票的那種。    我們是小規(guī)模   是貨物 出給香港

樸老師 解答

2021-02-22 16:33

那你們就是免稅的
形式發(fā)票就是自己做的那種

快樂小主 追問(wèn)

2021-02-22 16:34

你的意思是：申報(bào)增值稅收入的時(shí)候，也不要申報(bào)嗎？那我的公賬上面有香港 公司打過(guò)來(lái)的款項(xiàng)，怎么處理呢？

快樂小主 追問(wèn)

2021-02-22 16:38

1：如果我是小規(guī)模，給香港公司開票，到哪里開？開了后，要不要交稅？是不是要申報(bào)收入？是不是免稅的
2：如果我開的只是合同類型的形式發(fā)票，不是去稅局代開的，是不是也要申報(bào)收入？因?yàn)槲毅y行有收到香港公司打過(guò)的貨款


沒有備過(guò)案，沒有進(jìn)出口資質(zhì) 是小規(guī)模

樸老師 解答

2021-02-22 16:41

沒有出口備案沒有資質(zhì)那就要視同內(nèi)銷

快樂小主 追問(wèn)

2021-02-22 16:47

如果有出口備案呢？用的是形式發(fā)票，申報(bào)增值稅時(shí)還要不要填收入？  如果是稅局代開的發(fā)票，有出口備案，稅率是不是開0？ 那報(bào)稅要填收入嗎

樸老師 解答

2021-02-22 16:54

這樣就可以做出口的分錄了

快樂小主 追問(wèn)

2021-02-22 16:59

什么意思老師，哎，現(xiàn)在用的形式發(fā)票，要不要申報(bào)增值稅收入？

樸老師 解答

2021-02-22 17:04

你是視同內(nèi)銷就要做增值稅
出口的話可以做出口免稅