老師我們公司每天的餐費沒有發(fā)票，我可以用別的發(fā)票做帳嗎那我怎么做這筆費用盒飯一個月一萬多

答： 您好，餐費沒有發(fā)票，可以用別的發(fā)票做帳。可以把這筆費用記入應(yīng)付職工薪酬-福利費中。

沒發(fā)票的餐費怎么做帳？

答： 我想請問一下就是我們是商場別人設(shè)計公司來給我們設(shè)計然后我們就是規(guī)定他們每個人的餐費一天是多少錢，每隔一個星期報銷，我們電腦里自己制作那個補貼的餐費表格的，所以他們來報銷的話沒發(fā)票沒什么的就根據(jù)我們的考勤表格來報銷，是開辦期間，我就入管理費用-開辦費-餐費的，可是沒發(fā)票的。。。。我應(yīng)該怎么入賬??？？？不可能在應(yīng)付職工薪酬里吧?

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

2017年的差旅費、餐費、電費、物業(yè)費等費用票沒用完做外帳，2018年還能用2017年開的票做外帳嗎

答： 可以的，最好不要跨3個月