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送心意

玲老師

職稱會計師

2021-02-24 16:19

你好同學:快賬問題加快賬**客服提問 :kz201904

豆豆 追問

2021-02-24 16:40

老師,這不是快賬的問題了,快賬的老師已經(jīng)答復,設置了輔助核算的應收應付明細科目的負數(shù)不會自動重分類,我現(xiàn)在的問題是,這種情況導致我與原來的資產(chǎn)負債表的資產(chǎn)總計有差異,請問,之前是以重分類過的資產(chǎn)負債表申報的財務報表,現(xiàn)在是沒有重分類的資產(chǎn)負債表,申報過去會不會有啥風險?或者說,這種情況該怎樣處理最為合適?

玲老師 解答

2021-02-24 16:40

只是沒有重分類的問題,不影響。

豆豆 追問

2021-02-24 16:52

因為金額挺大的,雖然數(shù)額是正確的,但是因為沒有重分類導致資產(chǎn)負債表上的資產(chǎn)總計相差2000多萬,這樣也沒有什么影響是吧?

玲老師 解答

2021-02-24 17:03

你好
可以手動填寫一下 或者你重設置報表的公式  

豆豆 追問

2021-02-24 17:24

報表是軟件自動生成的,怎么設置?

玲老師 解答

2021-02-24 17:28

你好
設置報表的取數(shù)公式 自己不會設置的可以軟件 客服  

豆豆 追問

2021-02-24 17:30

客服的意思就是,設置了輔助核算的明細科目的負數(shù),就是不能夠重分類。

玲老師 解答

2021-02-24 17:42

你好
那就沒有辦法了 只能這樣了  或者你手動去出來的改財務報表  

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你好同學:快賬問題加快賬**客服提問 :kz201904
2021-02-24 16:19:06
你應收賬款是貸方余額,應付賬款是借方余額嗎
2021-01-19 18:09:18
您好,正版的不會,正版的一年維護費都要好幾萬,謝謝
2021-01-19 18:44:45
應付賬款的貸方余額表示應付賬款,借方余額表示預付賬款 預付賬款的貸方余額表示應付賬款,借方余額表示預付賬款
2019-02-25 20:58:27
你好,應當把應付賬款科目余額未負數(shù)計入資產(chǎn)負債表的預付賬款欄次才是的?
2021-01-15 10:03:08
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