豆豆 追問(wèn)

2021-02-24 16:40

老師，這不是快賬的問(wèn)題了，快賬的老師已經(jīng)答復(fù)，設(shè)置了輔助核算的應(yīng)收應(yīng)付明細(xì)科目的負(fù)數(shù)不會(huì)自動(dòng)重分類(lèi)，我現(xiàn)在的問(wèn)題是，這種情況導(dǎo)致我與原來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總計(jì)有差異，請(qǐng)問(wèn)，之前是以重分類(lèi)過(guò)的資產(chǎn)負(fù)債表申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表，現(xiàn)在是沒(méi)有重分類(lèi)的資產(chǎn)負(fù)債表，申報(bào)過(guò)去會(huì)不會(huì)有啥風(fēng)險(xiǎn)?或者說(shuō)，這種情況該怎樣處理最為合適？

玲老師 解答

2021-02-24 16:40

只是沒(méi)有重分類(lèi)的問(wèn)題，不影響。

豆豆 追問(wèn)

2021-02-24 16:52

因?yàn)榻痤~挺大的，雖然數(shù)額是正確的，但是因?yàn)闆](méi)有重分類(lèi)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上的資產(chǎn)總計(jì)相差2000多萬(wàn)，這樣也沒(méi)有什么影響是吧？

玲老師 解答

2021-02-24 17:03

你好
可以手動(dòng)填寫(xiě)一下 或者你重設(shè)置報(bào)表的公式  

豆豆 追問(wèn)

2021-02-24 17:24

報(bào)表是軟件自動(dòng)生成的，怎么設(shè)置？

玲老師 解答

2021-02-24 17:28

你好
設(shè)置報(bào)表的取數(shù)公式 自己不會(huì)設(shè)置的可以軟件 客服  

豆豆 追問(wèn)

2021-02-24 17:30

客服的意思就是，設(shè)置了輔助核算的明細(xì)科目的負(fù)數(shù)，就是不能夠重分類(lèi)。

玲老師 解答

2021-02-24 17:42

你好
那就沒(méi)有辦法了 只能這樣了  或者你手動(dòng)去出來(lái)的改財(cái)務(wù)報(bào)表