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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2016-10-20 21:42

解析：本業(yè)務支付租金與押金的賬務處理，因本業(yè)務支付的是2017年的租金并且對方未開具發(fā)票，不能做費用，只能掛往來科目，押金不管是什么時候的押金都要掛往來科目，這個不是費用。

 借： 其他應收款-押金-辦公室押金 50000.00

    其他應收款-寫字樓租金    86000.00

     貸： 銀行存款-建設銀行     86000.00

        庫存現(xiàn)金           50000.00
這個怎么理解?

鄒老師 解答

2016-10-20 21:39

你好，應當計入預付賬款核算才對

鄒老師 解答

2016-10-20 21:44

你好，押金計入其他應收款，租金計入預付賬款

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相關問題討論
你好，應當計入預付賬款核算才對
2016-10-20 21:39:28
你好 應收賬款是采購商品和服務時用這個科目
2019-11-24 10:48:41
你支付出去的押金，未來是要收回的，所以，借：其他應收款 貸：銀行存款
2020-03-28 16:11:37
你支付出去的可以，
2019-10-29 15:25:54
你好，你這個可以作為營業(yè)外支出，讓對方給你開票，如果對方不給你開票的話，你可以用收據(jù)入賬，只是在匯算清繳的時候不能稅前扣除。
2019-07-11 10:31:33
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