512901401 追問

2021-02-25 11:18

老師送貨沒有金額

鄒老師 解答

2021-02-25 11:19

你好，那應(yīng)當(dāng)要求對方提供送貨單，上面應(yīng)當(dāng)載明數(shù)量，單價，金額信息才是的 

512901401 追問

2021-02-25 11:26

老師那是不是到時發(fā)票跟送貨單金額都要匹配？

鄒老師 解答

2021-02-25 11:33

你好，正常情況下是需要一致的 

512901401 追問

2021-02-25 12:45

老師那我們公司付了供應(yīng)商200萬，到貨只到了一部分，并且發(fā)票沒到怎么辦？

鄒老師 解答

2021-02-25 13:04

你好，到貨只到了一部分，根據(jù)到貨的情況做暫估入庫分錄就是了 

512901401 追問

2021-02-25 13:06

老師暫估分錄是借原材料  貸銀行存款或者預(yù)付賬款嗎？暫估是不含稅價格嗎？

鄒老師 解答

2021-02-25 13:29

你好，暫估的分錄是，借：原材料，貸：應(yīng)付賬款——暫估
是不含稅金額 

512901401 追問

2021-02-25 15:54

老師我這筆款已經(jīng)付了做的預(yù)付賬款，那我貸方可不可以預(yù)付賬款？

鄒老師 解答

2021-02-25 15:56

你好，不可以，暫估的分錄貸方不可以是預(yù)付賬款

512901401 追問

2021-02-25 16:44

那后期收到發(fā)票在原分錄紅沖在做一筆正確的分錄是嗎老師？

鄒老師 解答

2021-02-25 16:45

你好，是的，是這樣的

512901401 追問

2021-02-25 17:06

老師請問一下工業(yè)會計的工作流程，月底計提工資，勾選抵扣發(fā)票，那成本一般是月初核算還是月底，是不是只要軟件不結(jié)賬就是在當(dāng)期？

鄒老師 解答

2021-02-25 17:08

你好，成本是月底 核算。
是的（只要軟件不結(jié)賬就是在當(dāng)期）

512901401 追問

2021-02-25 17:14

老師那軟件到下月結(jié)賬，那我做下月的賬務(wù)是要選日期是吧！

鄒老師 解答

2021-02-25 17:15

你好，做下月的賬務(wù)，是需要根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生日期，選擇憑證錄入日期的 

512901401 追問

2021-02-25 17:27

好的謝謝老師耐心解答！老師辛苦了

鄒老師 解答

2021-02-25 17:28

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝