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送心意

許老師

職稱注冊會計師,中級會計師,經濟師,審計師,稅務師,資產評估師

2021-02-25 19:01

同學你好!結轉成本的話  這個附出庫單的哦

木子麗 追問

2021-02-25 19:59

沒有出庫單,只有銷售小票

許老師 解答

2021-02-25 20:04

這個東西  可以自己做出庫單的呀

木子麗 追問

2021-02-25 20:14

銷售小票不可以做結轉成本的附件嗎

許老師 解答

2021-02-25 20:15

這個一般作為  確認收入的附件哈

木子麗 追問

2021-02-25 20:25

哦,我?guī)齑嫔唐方痤~不是很多,可以直接入費用嗎

許老師 解答

2021-02-25 20:36

這個最好不要這樣  不符合財務制度哈

木子麗 追問

2021-02-25 20:46

那我收到貨,只有送貨單,發(fā)票還沒來,我可以先憑送貨單和入庫單暫估入庫借:庫存商品   貨:應付賬款嗎?發(fā)票來再沖

許老師 解答

2021-02-25 20:50

嗯嗯   這個是可以的哦

木子麗 追問

2021-02-25 20:57

我食材到貨,根據(jù)送貨單直接入借:主營業(yè)務成本   貸:應付賬款,月末盤點單沖成本怎么寫分錄

許老師 解答

2021-02-25 21:00

這個的話
借:庫存商品
    貸:主營業(yè)務成本

木子麗 追問

2021-02-25 21:09

不用掛到應付賬款嗎

木子麗 追問

2021-02-25 21:11

你能幫我從收到貨入庫→銷售→月末盤點單結轉成本寫個完整的分錄嗎

許老師 解答

2021-02-25 21:18

標準的分錄
借:庫存商品
       應交稅費
      貸:銀行存款
出售
借:應收賬款
    貸:主營業(yè)務收入
       應交稅費
結轉成本
借:主營業(yè)務成本
     貸:庫存商品

木子麗 追問

2021-02-25 21:36

但是我是收到貨直接根據(jù)送貨單入主營業(yè)務成本,月末盤點單沖成本,幫我寫個完整分錄

許老師 解答

2021-02-25 21:45

這個首先就不應該這樣做啊。。。。
如果這樣做的話
借:主營業(yè)務成本
   貸:應付賬款等
盤點
借:庫存商品
    貸:主營業(yè)務成本

木子麗 追問

2021-02-25 22:08

但是盤點只有剩余的庫存數(shù),用借:庫存商品 貸:主營業(yè)務成本,這個分錄合適嗎

許老師 解答

2021-02-25 22:10

所以我說了   本身不能直接入主營業(yè)務成本啊
你非要這樣   我只能這樣后面做啊

木子麗 追問

2021-02-25 22:13

比如直接記入成本,月末盤點再沖成本;先入庫記入原材料,領用記入成本,月末盤點再沖成本;等等。一般情況,如果你企業(yè)規(guī)模較小,核算要求不高,可先擇第一種做法。我現(xiàn)在就是選第一種做法,幫我寫個完整分錄

木子麗 追問

2021-02-25 22:14

這是我百度查到的,說可以這樣做

許老師 解答

2021-02-25 22:15

這個就是我上面寫的啊    而且本身不規(guī)范啊

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相關問題討論
您好!按規(guī)定就是 確認當期合同收入,結轉成本。   借:主營業(yè)務成本     工程施工——合同毛利——XXX合同段    貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅
2017-04-19 09:34:52
你好,是的。
2016-12-14 07:25:43
您好,工業(yè)增值稅稅負=(主營業(yè)務收入-主營業(yè)務成本*90%)*稅率,這里的增值稅稅負,指的是應交的增值稅稅額。
2018-06-29 23:31:01
利潤表上主營業(yè)務收入1000 和 主營業(yè)務成本100
2019-05-28 15:14:11
肖像和進象是你發(fā)票上的稅額。
2022-03-27 14:54:47
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