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萱萱老師

職稱： 中級會(huì)計(jì)師

2021-02-25 19:06

你好，需要更正申報(bào)表

小老虎75 追問

2021-02-25 19:14

從2019年10月到現(xiàn)在全部更正？會(huì)影響納稅評級嗎？

萱萱老師 解答

2021-02-25 19:21

你好，全部更正?？赡軙?huì)影響，具體可以與當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)確認(rèn)

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相關(guān)問題討論
你好，需要更正申報(bào)表
2021-02-25 19:06:49
不一定是提交當(dāng)月生效，從滿足適用條件的當(dāng)月生效。填寫加計(jì)抵減的附表來修改的。
2019-11-09 07:22:10
加計(jì)抵減申報(bào)表的填寫由下面三種情況來告訴大家不同情況如何填寫申報(bào)表： 某服務(wù)企業(yè)適用加計(jì)抵減政策，假設(shè)2019年4月稅款所屬期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)20萬元，按政策規(guī)定當(dāng)期可加計(jì)抵減的稅額即為2萬元，應(yīng)填寫在申報(bào)表《附列資料（四）》第2列“本期發(fā)生額”中。 情形1：若當(dāng)期“期初余額”和“本期調(diào)減額”均為0元，且當(dāng)期申報(bào)表主表第19欄原計(jì)算的應(yīng)納稅額（主表第11欄-第18欄）為3萬元，則“本期實(shí)際抵減額” 為2萬元，“期末余額”為0元，申報(bào)表主表第19欄應(yīng)納稅額填寫1萬元。 情形2：若當(dāng)期“期初余額”和“本期調(diào)減額”均為0元，但當(dāng)期申報(bào)表主表第19欄原計(jì)算的應(yīng)納稅額（主表第11欄-第18欄）為1.5萬元，則“本期實(shí)際抵減額” 為1.5萬元，“期末余額”為0.5萬元，申報(bào)表主表第19欄應(yīng)納稅額填寫0元。 情形3： 2019年5月稅款所屬期，若納稅人發(fā)生進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出2萬元，且未發(fā)生可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，當(dāng)期“期初余額”為0元，“本期調(diào)減額”為0.2萬元，“本期可抵減額”經(jīng)計(jì)算為-0.2萬元，則當(dāng)期申報(bào)表主表第19欄按照計(jì)算公式“19=11-18”填寫，“本期實(shí)際抵減額”為0元，“期末余額”為-0.2萬元。
2020-01-12 11:24:57
你好，可以直接計(jì)算抵扣。
2022-10-08 10:33:46
你好 你們是什么行業(yè)的 可以補(bǔ)
2020-12-27 21:12:57
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