菲菲 追問

2021-02-26 10:02

第一個月沒超過10萬
增值稅的分錄怎么寫啊

郭老師 解答

2021-02-26 10:05

你好，都是一樣的，借銀行存款貸，主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅都是這個分錄，不管超敏超過。

菲菲 追問

2021-02-26 10:08

月底因為不超過10萬
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅到營業(yè)外收入嗎
還是得到季度申報時在結(jié)轉(zhuǎn)？

郭老師 解答

2021-02-26 10:10

不是的，你是季度報稅，看季度銷售額，季度銷售額30萬以內(nèi)，然后三月份季度末的那個月結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入，如果需要交稅申報之后直接做繳納的分錄就可以。

菲菲 追問

2021-02-26 10:31

季度申報增值稅
每月的分錄
怎么做??？

郭老師 解答

2021-02-26 10:31

借銀行存款

貸主營業(yè)務(wù)收入

應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅

這個收到了嗎？每個月確認(rèn)收入做這個的。

菲菲 追問

2021-02-26 10:35

哦哦
等到季度核算時，是否滿足優(yōu)惠政策再結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入是嗎？

郭老師 解答

2021-02-26 10:37

你好是的，是這么做的。