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郭老師

職稱： 初級會(huì)計(jì)師

2021-02-26 10:35

計(jì)提，借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除
貸營業(yè)外收入/其他收益
抵扣
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除。

Lily 追問

2021-02-26 10:38

之前都在在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸：營業(yè)外收入。是不是做錯(cuò)了

郭老師 解答

2021-02-26 10:40

也可以的
最好是通過加計(jì)扣除來做。

Lily 追問

2021-02-26 10:43

沒有計(jì)提直接抵扣時(shí)做了這一步

郭老師 解答

2021-02-26 10:45

你好，也可以的，但是我覺得當(dāng)月做計(jì)提，然后次月申報(bào)之后再做抵扣比較合理。

Lily 追問

2021-02-26 10:57

期末貸方應(yīng)該沒余額吧

郭老師 解答

2021-02-26 10:58

你好，這個(gè)沒有關(guān)系的。

Lily 追問

2021-02-26 11:04

年底加計(jì)抵減貸方有余額也沒關(guān)系是吧

郭老師 解答

2021-02-26 11:05

你好，沒有關(guān)系的，可以

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計(jì)提，借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除 貸營業(yè)外收入/其他收益 抵扣 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除。
2021-02-26 10:35:22
一、加計(jì)扣除 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（加計(jì)扣除） 貸：營業(yè)外收入——減免稅費(fèi) 二、加計(jì)扣除抵減時(shí) 1、借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（加計(jì)扣除） 2、借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅） 三、有結(jié)余后期可以抵減應(yīng)交的增值稅
2019-04-30 19:32:35
在實(shí)際繳納增值稅時(shí)，按以下賬務(wù)處理：按應(yīng)納稅額借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”等科目，按實(shí)際納稅金額貸記“銀行存款”科目，按加計(jì)抵減的金額貸記“其他收益”科目。 即實(shí)際繳納增值稅時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅等 　　貸：銀行存款 　　　　其他收益
2019-11-27 16:09:02
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅加計(jì)抵減 貸營業(yè)外收入。
2022-01-05 10:03:37
你好， 加計(jì)抵減部分在實(shí)際交稅時(shí)計(jì)入其他收益或營業(yè)外收入 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：銀行存款 貸：其他收益或營業(yè)外收入
2020-02-24 10:21:58
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