--夕顔* 追問

2021-02-28 09:27

哪計提的時候是不是也可以把公司的部分先計提呢，如  借：各類費用-工資、社保（公司）貸：應(yīng)付職工薪酬-工資、社保（公司），交納社保時  借，應(yīng)付職工薪酬-工資、社保（公司） 其他應(yīng)付款-社保、積金（個人） 應(yīng)交稅費-個稅   貸：銀行存款。

小林老師 解答

2021-02-28 09:28

您好，兩個是獨立的。即計提工資和單位部分社保公積金

小林老師 解答

2021-02-28 09:28

您好，您的分錄還需要還原個人部分社保（貸其他應(yīng)付款）

--夕顔* 追問

2021-02-28 09:31

第二步發(fā)放的時候簡略了，沒有寫。但是對于這個職工薪酬的計提、發(fā)放，和代扣代繳的一直搞不明白

小林老師 解答

2021-02-28 09:33

您好，您完全可以將上述業(yè)務(wù)獨立處理

--夕顔* 追問

2021-02-28 09:40

對于這個其應(yīng)付款，這個人部分，是不是在第二部發(fā)放的時候就已經(jīng)代扣了呢？

小林老師 解答

2021-02-28 09:49

您好，1先從工資計提轉(zhuǎn)出個人社保，后再和公司社保一同繳納