員工出差飛機(jī)票行程單報銷，計算抵扣，分錄怎么寫？

答： 借管理費用差旅費? 進(jìn)項稅額貸，庫存現(xiàn)金等。

員工出差飛機(jī)票行程單報銷，計算抵扣，分錄為：借：管理費用---差旅費 2065.14 應(yīng)交稅費---應(yīng)交增值稅--進(jìn)項稅額 185.86 貸：銀行存款 2251 是這個分錄嗎？ 本期沒有銷項抵扣，需不需要轉(zhuǎn)出呢？分錄怎么寫？

答： 是這樣賬務(wù)處理的 沒有銷項稅，可以留底以后的銷項稅的

報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

員工出差報銷飛機(jī)票 進(jìn)項稅可抵扣 9% 求這個分錄

答： 你好，員工出差報銷飛機(jī)票 借：管理費用??，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額），??貸：銀行存款等科目?