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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2021-03-02 11:57

你在勾選系統(tǒng)中認證了,沒有入賬?你的進項稅做賬呢?勾選后就會存在進項稅的抵扣

追問

2021-03-02 13:48

老師:
在留抵稅里的,現(xiàn)在我要做哪些操作呢!

江老師 解答

2021-03-02 14:09

在留抵稅額里面,就是需要申報增值稅附表二,進項稅的抵扣,當月認證后當月抵扣進項稅,填寫在增值稅附表二的第35行、第2行的數(shù)據(jù)里面,在銷項,減掉進項稅后,不需要繳納稅款的情況下,就是形成留抵增值稅了。

追問

2021-03-02 14:29

老師,現(xiàn)在我是把這票開了紅字發(fā)票信息單,并把票退回給銷售方了,叫銷售方紅沖后,重新開同金額的發(fā)票給我,我需要進項稅轉(zhuǎn)出嗎

江老師 解答

2021-03-02 14:52

正常你的進項稅發(fā)票勾選認證沒有呢?

追問

2021-03-02 23:16

重新開的發(fā)票還沒勾選,也沒入賬,之前認證的要轉(zhuǎn)出嗎

江老師 解答

2021-03-03 08:32

一、重新開的發(fā)票還沒有勾選 ,也沒有入賬,之前認證的發(fā)票,收到紅字發(fā)票后需要做進項稅轉(zhuǎn)出。因為前期的發(fā)票已抵扣進項稅了。

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相關(guān)問題討論
你好 一張紅字專用發(fā)票信息表,不可分兩張及兩張以上開具紅字發(fā)票。要一一對應(yīng)
2019-06-13 19:36:35
不可以開的 沒有審核通過
2020-12-03 16:22:28
已認證進項的是采購方填寫紅字信息表 ,沒有認證的是銷售開紅字信息表
2020-01-07 09:23:12
可以的,銷售折讓可以用紅字發(fā)票反應(yīng)
2018-09-11 09:51:36
您好,應(yīng)該是對方已經(jīng)抵扣了,需要讓對方提交開具紅字發(fā)票信息表的。
2018-10-26 20:03:16
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