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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2016-10-22 17:01

以前會計做分錄：借：其他業(yè)務收入—中介收入2270，銷售費用—銷售折讓3.37（保險未收折讓），銷售費用—業(yè)務費68.11（調賬計提增值稅）貸：應交稅費——未交增值稅2338.11，其他應付款—代支保險1.39（保險未收折讓）問題：我沒有懂這個分錄？？？

邈嫣雨靈 追問

2016-10-22 17:39

我也不清楚，老師：9月份中介收入總計11740.322(含稅），計提的附加和增值稅，要從中介收入中減出后才來結轉損益？這是為什么？、會計是不是算錯了金額？
會計做分錄：借：其他業(yè)務收入—中介收入375.02，貸：應交稅費——未交增值稅340.93，營業(yè)稅金及附加—城建稅17.05，營業(yè)稅金及附加—教 育費附加17.05

邈嫣雨靈 追問

2016-10-22 20:47

老師：手工外賬，我根據(jù)科目匯總表登記總分類賬，一個月一筆就可以了麻，對嗎？例：銀行存款上月余額10000，本月借方總發(fā)生100000，貸方：80000，登記時：1-20號憑證匯總，借方填100000，貸方：80000余額30000?？梢赃@樣登記嗎？

鄒老師 解答

2016-10-22 16:56

你好，你想問的問題具體是？

鄒老師 解答

2016-10-22 17:02

是不是之前有錯賬啊

鄒老師 解答

2016-10-22 18:51

這個計提分錄也是看不懂
多確認了收入？

鄒老師 解答

2016-10-22 21:01

你好，總賬就是這樣登記的

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好，你想問的問題具體是？
2016-10-22 16:56:55
6%。
2017-08-29 10:37:12
你好！增值稅無需計提，一般納稅人在購進貨物時發(fā)生額為進項稅額， 借：庫存商品 應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 貸：應付賬款（或銀行存款、現(xiàn)金、預付賬款等對應科目） 銷售時發(fā)生額為銷項稅額， 借：應收賬款（或銀行存款、現(xiàn)金、預收賬款等對應科） 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額） 銷項稅額大于進項部分，就是需要繳納的增值稅稅款金額 。 小規(guī)模納稅人在發(fā)生銷售收入時，直接用含稅金額除以一加上征收率（3%）求出不含稅金額，然后再乘以3%就是應交增值稅金額。 小規(guī)模納稅人只設置應交增值稅一個科目，不再設明細。 借：應收賬款（或銀行存款、現(xiàn)金、預收賬款等對應科） 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅
2016-08-16 12:23:14
你好符合的，它屬于現(xiàn)代服務。
2022-04-12 11:17:20
符合條件的納稅人可以在郵政服務、電信服務、現(xiàn)代服務和生活服務上加計抵減增值稅進項稅額。具體而言，這些服務的稅負支出應納稅人可以在增值稅納稅申報表中增加抵減。即：在購買上述服務時，納稅人可以依據(jù)當期收入減少相應稅額，從而減輕稅負。
2023-03-13 15:18:27
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