老師請教您一個問題，財務(wù)采購銷售報銷流程都需要什么？

答： 你好 1. 寫報銷單 - 部門領(lǐng)導(dǎo)簽字 - 財務(wù)主管審核 - 公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽字 - 出納 簽字付款

老師，請?zhí)峁┮幌虏少張箐N流程，從采購申請至財務(wù)報銷的整個流程

答： 您好， 采購的付款及報銷流程 1. 采購預(yù)付款應(yīng)先填寫支付證明單和采購請款單，材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、金額、運(yùn)費(fèi)、供貨單位及付款方式（現(xiàn)金、支票、電匯等）支票、電匯方式的須附上供貨單位銀行賬號資料（加蓋供應(yīng)商公章），并附上采購訂單、報價單（須有總經(jīng)理簽字認(rèn)可），并由部門主管簽字確認(rèn)，交總經(jīng)辦審核落實(shí)，由財務(wù)會計審核交財務(wù)總監(jiān)審核簽字認(rèn)可，并由總經(jīng)理簽字同意，方可向財務(wù)部辦理借款手續(xù)并支取款項(xiàng)（現(xiàn)金或支票等） 2. 采購貨到付款先填寫支付證明單、采購請款單，材料名稱、規(guī)格型號，數(shù)量，價格，金額。運(yùn)費(fèi)，供貨單位及付款方式（現(xiàn)金、支票、電匯等）支票、電匯方式的須附上供貨單位銀行賬號資料（加蓋供應(yīng)商公章），并附上采購訂單、報價單（須有總經(jīng)理簽字認(rèn)可）、倉庫進(jìn)倉單、并由部門主管簽字確認(rèn)，交領(lǐng)導(dǎo)審核落實(shí)，由財務(wù)會計總監(jiān)審核簽字認(rèn)可，并由總經(jīng)理簽字同意，方可向財務(wù)部辦理付款手續(xù)（現(xiàn)金或支票等） 3. 采購部門借款采購部分，采購?fù)瓿珊蟛少弳T應(yīng)在三天內(nèi)報賬，采購員持有效單據(jù)到財務(wù)部結(jié)算，即必須附有正確及有效的票據(jù)來證實(shí)支出、收據(jù)、發(fā)票必須是正本，并加蓋對方公章、復(fù)印件、白條將不需受理，采購員采購時應(yīng)盡可能要求供應(yīng)商開發(fā)票，交回財務(wù)部，以便財務(wù)做賬 4. 為保證款項(xiàng)支付的及時性，采購付款的單據(jù)須提前三天到達(dá)財務(wù)部、

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師您好，我公司的采購員要采購產(chǎn)品，財務(wù)這邊需要走什么流程？

答： 您好！這個看您公司規(guī)定了，一般財務(wù)這邊需要領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)的采購單。然后再付款