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送心意

玲老師

職稱會計師

2021-03-02 16:31

你好
匯算清繳時可以按實際發(fā)生的數(shù)據(jù)填列報表  不一樣的可能預(yù)警 

睿寶媽 追問

2021-03-02 16:34

12月開票,2月結(jié)賬的時候?qū)Ψ讲豢蠈蛸~,要所有工人代開發(fā)票結(jié)的賬,3月發(fā)票才沖紅,等于這筆業(yè)務(wù)不存在了。該怎么匯算清繳?

玲老師 解答

2021-03-02 16:44

匯算清繳之前就紅沖了,不用調(diào)整。

睿寶媽 追問

2021-03-02 16:45

能說明白點嗎?

玲老師 解答

2021-03-02 16:46

不需要做
不需要做納稅調(diào)整。

睿寶媽 追問

2021-03-02 16:47

也就是不需要改報表 按照今年沖紅的賬正常做賬嗎?

玲老師 解答

2021-03-02 16:47

您的理解是正確的。

睿寶媽 追問

2021-03-02 16:48

那開票額我做了成本計提了 也是直接沖掉做反分錄嗎?

玲老師 解答

2021-03-02 17:00

取消服務(wù)了 收入和成本都紅沖  

睿寶媽 追問

2021-03-02 17:01

沖紅會引起預(yù)警嗎

睿寶媽 追問

2021-03-02 17:02

發(fā)票沖紅

玲老師 解答

2021-03-02 17:10

你好
可以紅沖  稅局會關(guān)注     開多了也會預(yù)警 

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,沒有關(guān)系的,以匯算清繳為準
2020-05-17 09:23:01
沒有申報可以和稅務(wù)局聯(lián)系去補申報報表。
2019-05-05 10:03:24
季報時就可以享受優(yōu)惠了
2017-03-09 11:48:50
不好的,要倒過來做 因為你們做完2019年的匯算清繳,需要調(diào)整企業(yè)所得稅的,調(diào)整之后,又會對2020年的報表產(chǎn)生影響
2020-04-23 10:58:25
你好,匯算清繳符合小型微利企業(yè)條件就可以享受優(yōu)惠的
2018-01-10 10:01:07
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