老師您好，請問招待費中無法報銷的費用可以用開成什么的發(fā)票抵？開成辦公用品票、餐飲票、汽油票都可以嗎？開票的日期有沒有限制？比如抵的票日期要在出差期間或是出差之前、之后多少天？謝謝！

答： 您好！嚴格來說，無法報銷的，就不能做了。拿其他的也是不行的。 但是實際操作中，很多人拿別的發(fā)票來抵減，只要是發(fā)票，都拿來抵減，另外公司沒車就不要拿油費了。 但是盡量不要是別月份的發(fā)票。

老師你好！我們老板在外面消費1萬元，開票全部開的打印紙跟墨盒，喊出納轉(zhuǎn)賬也是備注的辦公用品，回來補的報銷單據(jù)，我才知道，老板說實際是招待費，并沒有實際購買打印紙墨盒，我該怎么處理這筆賬？

答： 你好 ；? ? 你這個發(fā)票都不能這樣做的； 有風(fēng)險的；? 你要按實際來做賬計入招待費；? ??

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，新成立的公司，費用報銷怎么做賬？費用很亂，有辦公用品，有招待費、還有開業(yè)購買的一些東西等，這怎么來做帳，分錄要怎么寫？

答： 你好，計入管理費用-開辦費，借：管理費用-開辦費 貸：現(xiàn)金