A會(huì)計(jì)學(xué)堂實(shí)操潘老師Q820952430
于2021-03-04 10:38 發(fā)布 ??1720次瀏覽
錢多多老師
職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師
2021-03-04 10:40
老師，因簡(jiǎn)易計(jì)稅部分進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，無(wú)法區(qū)分需轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)，按簡(jiǎn)易計(jì)稅部分占銷售收入的比例進(jìn)行轉(zhuǎn)出，可以吧？
答： 適用一般計(jì)稅方法的納稅人,兼營(yíng)簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目而無(wú)法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，按照下列公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額： 不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期無(wú)法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×(當(dāng)期簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷售額+免征增值稅項(xiàng)目銷售額)÷當(dāng)期全部銷售額 主管稅務(wù)機(jī)關(guān)可以按照上述公式依據(jù)年度數(shù)據(jù)對(duì)不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行清算。
老師講問(wèn)銷售收入免稅，進(jìn)項(xiàng)稅額已認(rèn)證，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了，如何做會(huì)計(jì)分錄。
答： 你好，同學(xué)。借：管理費(fèi)用、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，銷售收入正常入賬即可
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
老師，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出與銷售額配比異常預(yù)警如何寫說(shuō)明？
答： 同學(xué)你好，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出與銷售額配比，10%以下算是正常的。您可能超過(guò)這了一些，主要寫為什么轉(zhuǎn)出，如用于集體福利或個(gè)人消費(fèi)的項(xiàng)目和金額，只要說(shuō)明清楚，有理有據(jù)，附上發(fā)票報(bào)銷憑證和會(huì)計(jì)分錄這些就全了
請(qǐng)問(wèn)老師進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出與銷售額配比超過(guò)10%，12%，這個(gè)怎么處理好
老師你好!進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出與銷售額配比主要反應(yīng)什么，差額為負(fù)數(shù)又代表著什么呀
2020年ZZ08進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出與銷售額配比異常預(yù)警？請(qǐng)問(wèn)企業(yè)該怎么處理？
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